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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
65,429 지점끼리의 세금계산서 발급 의무 여부 부가가치세 jun***2024-04-11
답변완료
법인사업장이며 다음과 같은 구성입니다. 본점A (컨설팅업) 지점B (주유소) 지점C (주유기름 대리점) 모두 같은 법인등록번호를 공유하고 있는 본지점 관계이며 사업단위과세&주사업장총괄납부 신청은 없다는 전제입니다. 지점C에서 기름을 구입하고 지점C명의로 매입 세금계산서 증빙을 받았습니다. 그리..
65,428 수강료 외화수령시 부가가치세 pure***2024-04-10
답변완료
안녕하세요 학원사업장인데 수강료를 외화로 입금받았습니다 이런경우가 처음이라 세무신고시 어떻게 처리해야하는지 궁금합니다 인보이스등 없는 상태인데 외화입금증으로 건별로신고해도 무방한지요?
65,427 원천징수 의무구분->의무소멸 부가가치세 cof***2024-04-09
답변완료
안녕하세요 홈텍스 사업자 기본사항에서 원천징수 의무구분이 의무소멸로 나오는 경우는 어떤 경우일까요 ? 해당 사업장이 단란주점없인데, 봉사료 문제 때문에 위와같이 나오는 경우도 있을까요? 또한, 수입금액중 봉사료 비율이 20%를 넘지 않아, 봉사용역자들에게는 원천징수를 하지 않고 있는데, ..
65,426 부가가치세 예정고지 문의 부가가치세 kej0***2024-04-09
답변완료
1. 3분의1 매출이 줄 경우 부가세 신고를 할 수 있다고 하는데 만약에 직전 과세기간 공급가액 합계액이 1억이면 3분의 1은 33,333,333원 입니다 현재 1~3월 매출이 33,333,333원 이하여야지만 신고 납부가 가능한걸까요? 2. 2024년도 간이사업자였으면 4월엔 예정고지가 안나오는게 맞을까요? 3. 납부세..
65,424 농업법인 계정과목오류 법인세 dhr1593***2024-04-09
답변완료
23년도 결산을 끝내고 보니 상품계정으로 가야할 4700만원이 필요경비 잡급4700만원으로 들어가 있네요 이러한 경우 문제점은 무엇인지 알고 싶네요? 여기는 농업법인 입니다. 수고하세요
65,423 특수관계자간의 부동산매매시 매매가액산정 법인세 han5***2024-04-09
답변완료
안녕하세요 특수관계자간의 부동산매매를 하려고 합니다 *개인에서 법인(개인본인이 대표자)으로 부동산을 양도하려고 합니다 (질의사항) 1)매매가를 어떻게 정하여야 하는지요? 2)감정평가를 받아서 하여야 한다고 하는데요..현재시점에서 전후 몇개월까지가 해당되는지요?
65,422 법인 부가세 예정고지 질문드립니다. 부가가치세 kapsy8***2024-04-09
답변완료
법인 부가세 예정고지 관련 질문드립니다. 작년에 개업한지 얼마 안되서 이번에 부가세 예정고지 납부서를 받았습니다. 근데 24년부터 매출이 많이 늘어서, 예정고지 납부 안하고, 신고해도 되나요..? *홈택스에서 조회되는 부가세 예정고지 내역입니다. *매출이 많이 늘었다고 신고해서, 납부하는 경우도 있긴..
65,421 자본금증자 법무사비용 법인세 ey11***2024-04-09
답변완료
안녕하세요 자본금증자관련 계정과목의경우 비용에 해당되지 않아 자본조정쪽 계정과목 써야하는것으로 알고있는대 세금과공과처리후 손금불산입해도 세법적으로 반영이 가능한것인지 문의 드립니다.
65,420 개인에서 법인으로 전환시 퇴직원천징수영수증상 입사.. 법인세 lemon5***2024-04-09
답변완료
안녕하세요 수고가 많으십니다. 개인사업자A 2023년 8월 1일 폐업(폐업사유:법인전환) 법인사업자B 2023년 8월 2일 개업 개인사업장에서 고용인원을 법인사업장으로 승계하였습니다. 근로자 홍길동씨는 2022년 1월1일부터 개인사업자A에서 근무시작하여 법인사업자B 2023년 12월 31일에 퇴사하였습니다. 홍길동..
65,419 전월미환급 세액의 처리 법인세 cof***2024-04-08
답변완료
안녕하세요 원천세 신고시 전월 미환급세액의 처리에 대해서 문의드립니다. 2월 연말정산으로 환급세액이 발생한 이후에 이를 이월하여 납부할세액과 상계처리 하는경우에 대해서 문의드립니다. 예를 들어서, ㄱ.2월 귀속 2월 지급 -> 연말정산 환급세액 발생 70 ㄴ.2월 귀속 3월 지급 ->..
65,418 질문입니다. 종합소득세 min0***2024-04-08
답변완료
1. 복식장부이면서 24년 6월에 신고하는 성실신고확인사업자는 고정자산처분이익을 같이 포함해서 세금계산을 한다고 하신것 맞으실가요? 2. 간편장부이면서 24년 6월에 신고하는 성실신고확인사업자는 고정자산처분이익을 같이 포함해서 세금계산을 하나요? 업무용승용차가 2대 일때. 임직원전용보험 미가입시 1대는 전액..
65,417 질문입니다. 법인세 min0***2024-04-08
답변완료
23년 귀속 24년 법인세 신고시 고용증대 감소로 인한 추가납부세액 12,500,000을 발생을 했습니다. 농특세는 기납부세액으로 신고를 했습니다. 그러면 법인지방소득세 신고시 고용증대 감소로 인한 추가납부세액 12,500,000에 대해서 같이 적용해서 신고를 해야 하나요? 그러면 공제감면세액및 추가납부세액합계표에 ..
65,416 직원 워크샵 관련 비용 부가세 공제 문의드립니다. 부가가치세 lsa6***2024-04-08
답변완료
직원 워크샵 관련 투어차량등 관련 비용들이 부가세 공제가 가능한지 문의드립니다.
65,415 고용증대세액공제 관련 문의 드립니다 법인세 hgh9***2024-04-08
답변완료
고용증대 세액공제 관련하여 상시인원 계산관련 문의 드립니다. 예를 들어서 외국인이 회사에 실제로는 2024.03.01일 입국하였고 입국한 날부터(2024.03.01) 회사에 취업을 하여 일을 하였으고 근로계약을 1년이상으로 하여 작성을 하였다고 하겠습니다. 그런데 이 외국인이 실제 회사에 출근은 2024.03.01에 하..
65,414 재무제표 관리용/제출용/표준용 차이 장부 cof***2024-04-08
답변완료
안녕하세요 회계프로그램에서 재무제표란을 보면 위 세가지로 구분되어 있는데, 관리용/제출용/표준용은 어떤 차이인가요 ? 표준용은 표준재무제표 제출시 작성되는 내역으로 알고있는데, 관리용과 제출용은 어떤 차이일까요?? 감사합니다.
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