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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
65,494 법인사업자(해외투자관련 질문드립니다) 법인세 huv1***2024-04-16
답변완료
법인사업자 인데 캄보디아 나 태국에 사업을 해볼려고 초기에 투자로 재무상태표에 해외단기투자 계정으로 금액을 잡은게 있습니다 그런데 일이 흐지부지되고 해외단기투자 계정만 없애지를 못하고 계속 갖고가고 있는데요 국세청에서 해외투자관련하여 결산시 서류제출미비할시 가산세적용을 한다고..
65,493 음식점등에서 손님에게 제공하는 유료주차장 부가가치세 huv1***2024-04-16
답변완료
항상 도움 주셔서 감사드립니다 음식점등 에서 손님이 방문하면 주차장을 한곳 정해 놓고 무료로 제공하고 주차료를 월단위로 계산해서 주차장에 지급하는데요 이때 받는 세금계산서를 매입세액 공제를 받아도 될까요? 접대비 성격으로 봐서 혹시 부가세 불공제 해야 되는건지 잘 몰라서 여쭤 봅니다
65,492 매출에누리 금액 관련 분개 문의드립니다. 부가가치세 lsa6***2024-04-16
답변완료
결제대행 매출이 있습니다. 전체매출 240,630원 원래 서비스수수료 19,584원 = 실제입금은 221,046원 이나 업체쪽에서 매출에누리(해당업체 부담할인금 9,630원 으로 실제 매입세금계산서 발행은 9,954원만 되었습니다. 이럴경우 해당 매출에누리 금액을 분개를 어떻게 해야 하는지 대) 외상매출금 9,630 ..
65,491 부동산 매각대금 처리 결산 rlqhsqnsr***2024-04-16
답변완료
부동산을 시가로 계산하고 (세금)계산서를 발행하였는데 매각대금 중 일부를 못 받는다면 어떻게 처리해야 될까요 ?
65,490 부가가치세 예정고지 대상자조회 부가가치세 ec***2024-04-16
답변완료
법인 사업장입니다. 1. 계속 실적이 없다가 1분기에 매출 발생되었습니다. 예정고지 대상자 조회시 "부"로 조회가 되면 납부세액이 있더라도 확정때 신고 납부하면 되나요? 2. 전년도 실적이 있을 경우에는 예정고지가 되잖아요. 1분기에 납부세액이 많은데 직전년도 기준으로 예정고지가 되었다면 예정..
65,489 주식 증권거래세 신고문의 법인세 ey11***2024-04-16
답변완료
안녕하세요 법인사업자입니다. 타법인의 비상장주식을 매도한경우에도 증권거래세 동일하게 신고대상인지요?
65,488 업종코드 문의드립니다. 부가가치세 eee***2024-04-16
답변완료
음식물처리기, 냉난방기를 구입해서 수리해서 재판매하고, 출장나가서 수리도 해주고 있습니다. 업종코드가 궁금합니다.
65,486 권리금 세무처리문의 드립니다. 부가가치세 ey11***2024-04-16
답변완료
임대인 (임대 법인사업자) 임차인 (개인사업자) 임차인이 건물에 입주하기 위하여 지급하는 권리금이 있는경우 금액을 받는 법인임대사업자의 회계처리 문의 드립니다. 권리금에대하여 세금계산서만 발행하면 되는것인가요? 받은 권리금은 어떤 계정과목을 사용해야 하는것인가요?
65,485 개업일전 세금계산서 발행 부가가치세 rhaehfwj***2024-04-16
답변완료
법인사업자이며 개업일은 3월29일 입니다 매출세금계산서 발행을 개업일 이전 3월19일자로 발행했는데 부가세신고가 가능할까요 (개업일이전 10일까지 가능한가요 ) 가능하다면 부가세신고시 회계기간을 3.29일부터로 해야 하나요 아니면 3.19일부터 해야 하나요
65,484 질문입니다. 종합소득세 min0***2024-04-16
답변완료
일용직 직원을 이번에 퇴직금 지급을 하기로 했습니다.. 그러면 사원등록에 등록을 해서 퇴직금 신고 및 퇴직소득세 납부를 하면 될까요? 회계처리를 하면 될까요? 결산시 세무조정등 사항이 생기나요? 회계 및 급여등 다른 관련 주의사항이 있을까요?
65,483 기업구매카드 결제분 부가가치세 신고 질문 부가가치세 bgyjs6***2024-04-16
답변완료
항상 많은 도움 주셔서 감사드립니다 세금계산서 발행분을 기업구매카드로 결제를 받아서 질문드립니다 1.사실관계 - 2023.12.31 12,000,000원 세금계산서 발행 -> 2024.2.1 기업구매카드로 결제 - 2024.1.31 10,000,000원 세금계산서 발행 -> 204.2.5 기업구매카드로 결제 - 2024.2.28 11,000,000원 세금..
65,482 대손변제시 부가가치세 신고 방법 및 전표처리 궁금합.. 부가가치세 lemon5***2024-04-16
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안녕하세요 수고가 많으십니다. 2023년 2월 부도어음 발생하여 부도확정일 6개월이 지난 날이 대손확정일로 보아 2023년 2기 확정신고시 부가가치세 신고 반영하였습니다. 2024년 2월 28일에 부도어음 반환 대손변제 신고를 해야 합니다. 공급가액:10,000,000원 세액:1,000,000원 변제금액:11,000,000원 질문..
65,481 특허권 무상양도 부가가치세 magic1***2024-04-15
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특허 양도 양도 법인 A-> 양수법인 B 매매대금 : 무상양도 양도법인A 는 양수법인B 의 주주입니다 양도계약일 : 2024.02.16 양도법인A 특허등록현황 특허권등록일 2022.11.01 장부가액 10,040,200원 회계처리부탁드립니다 A번입 입장 회계처리와 B법인 입장 회계처리 부탁드립니다
65,480 무기명리조트회원권 구입 부가가치세 magic1***2024-04-15
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사실관계> 해비치32평법인무기명(리조트회원권) 분양가 : 4557만원 만기 : 2031년12월 매매금액 : 1억원(부가세포함) 계약서금액 : 8,500만원(부가세포함) -> (주)이다종합건설 -> 계산서발행 컨설팅금액 : 1,500만원(부가세포함) -> 아주회원권거래소 -> 계산서발행 - 부대비용-..
65,479 개인사업자 사업부진으로 인한 예정신고 조건 부가가치세 kimdewon20080***2024-04-15
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[부가세 예정고지를 받은 개인사업자도 예외적으로 휴업이나 사업부진으로 인해 예정 신고기간 공급가액 또는 납부세액이 직전 과세기간 공급가액 또는 납부세액의 1/3미만인 경우 따로 예정신고를 할 수 있습니다.] 여기에서 납부세액의 1/3미만을 결정할때엔 예정고지를 차감한 실제납부세액을 말하는건가요? 예정고지..
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