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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 65,510 | 중국가이드및 통역비 원천신고관련질문 | 법인세 | gns*** | 2024-04-17 | |
| 안녕하세요 ~ 중국출장으로 중국가이드및 통역비 위안3,300지급했습니다 중국신분증번호랑 이름은 알고있습니다 저희나라 거주자가 아니라 중국현지 사람이라서.... 원천세 신고를 하는게 맞는지 궁금합니다 ~ | |||||
| 65,509 | 질문입니다. | 계정과목 | su090*** | 2024-04-17 | |
| 회사에 직원들을 위하여 골프 연습 펜스를 설치했습니다. 비용은 공급대가가 칠백이십만원입니다. 이런 경우 회계처리는 무엇으로 하는게 좋을까요? | |||||
| 65,508 | 연말정산 납부할세액 미납 | 법인세 | cof*** | 2024-04-17 | |
| 안녕하세요 연말정산 결과 근로자에게 차가감 납부할 세액이 납부금액이 있는 경우에 해당 납부세액에 대한 납부 의무는 원천징수의무자인 '회사'에게만 있는걸까요 ? 만약에 해당 차가감 납부할 세액을 원천징수의무자가 납부하지 않은 경우에, 근로자에게 고지가 될수도 있을까요? 감사합니다.. | |||||
| 65,507 | 나라장터 계약 | 부가가치세 | ty8*** | 2024-04-17 | |
| 안녕하세요? 당사는 제조업을 영위하는 법인입니다. 당사에서 이번에 나라장터종합쇼핑몰을 통해서 공공기관과 계약을 체결하기 위해서 업무를 진행중입니다. 공공기관에서 2023년 4월부터 2024년 4월까지 계약 대상품목에 대한 전자세금계산서를 공공기관에서 요구하는 품목, 규격, 비고로 수정발급(수정사유:.. | |||||
| 65,506 | 수출실적명세서 | 부가가치세 | kej0*** | 2024-04-17 | |
| 안녕하세요. 1. 홈택스에 수출실적명세서 조회가 되는 경우 금액보고, -영세율매출명세서 - 수출실적명세서 이렇게 작성 하면 되는걸까요? 2. 영세율 매출명세서에서 직접수출 금액에 적으면 되는걸까요? 3. 직접수출, 중계무역인지는 업체한테 물어봐야하나요? 확인 방법이 따로 있을까요? | |||||
| 65,505 | 연금소득있는부모님 부양가족공제 여부 | 종합소득세 | kpb*** | 2024-04-17 | |
| 아버지가 연금소득(공적연금)이 있습니다 총연금수령액 12,902,400원 연금제외소득 7,805,070원 총연금액 5,097,330원 입니다 연금소득공제 4,138,930원 연금소득금액 958,400원 입니다 다른소득은 없고 연금소득만 있을 때 아들이 부모님 (60세이상)을 부양가족공제를 받을 수 있.. | |||||
| 65,504 | 이월기부금 금액 손금산입, 당해연도 기부금 한도초과.. | 법인세 | lemon5*** | 2024-04-17 | |
| 안녕하세요 수고가 많으십니다. 이월기부금 손금 10,000,000원, 당해연도 기부금 한도초과 1,200,000원 발생합니다. 감면대상 법인사업자라서 소득구분계산서를 작성할때 세무조정반영에 수동입력해야 하나요? 손금불산입 란에 기부금 한도초과금액 기부금 1,200,000원 엽엉외비용/추가 손금산입 란에 이월기부.. | |||||
| 65,503 | 특허 등록 처리 | 계정과목 | kej0*** | 2024-04-17 | |
| 안녕하세요. 국제특허벌률 사무소에서 100만원, 부가세 10만원 특허등록이라고 세금계산서를 발행 해줬습니다. 어떻게 처리 해줘야 할지 문의 드립니다. | |||||
| 65,502 | 부가세수정신고 - 계약의 해제 | 부가가치세 | kys1*** | 2024-04-17 | |
| 개인사업자 작성일자 23/12/1 계약의 해제로 24/1/22에 발행했어요.. 부가세수정신고를 해야되는건가요? 수정세금계산서인데 계약해제일 다음달 10일 지나서 발행하면 가산세가 발생하는 건가요? 영세율이라 세액은 없습니다. | |||||
| 65,501 | 전년도 기부금 이월금액 필요경비 범위 임의로 설정 가.. | 법인세 | lemon5*** | 2024-04-17 | |
| 안녕하세요 수고가 많으십니다. 건설업이므로 중소기업특별세액 감면 대상 법인사업장입니다. 전년도 기부금 이월액이 있었는데 귀속 2023년 법인결산시 기부금 이월액 명세서란에 이월된 기부금 기재를 못하고 신고 마감하였습니다. 당해연도 기부금 1,000,000원 으로만 경비산입을 해버렸습니다. 뒤늦게 알게되어서.. | |||||
| 65,500 | 고용증대세액공제 문의 | 종합소득세 | yi*** | 2024-04-17 | |
| 개인 음식점 사업자입니다. - 2021년도에 부모로부터 사업장 인수받은후 대표자 변경에 따른 사업자등록 변경 - 2020년까지 가족구성원만으로 운영 (일용직만 있음) - 2021년도 신규직원 채용 (상용직, 4대보험 가입 O, 허나 일용직으로 신고하여 근로소득세 납부는 없음) 2024년 현재 계속근무 - 2021년도 추계신고 -.. | |||||
| 65,499 | 건축 후 직접 사용하는경우 부가세 환급 | 부가가치세 | rlqhsqnsr*** | 2024-04-17 | |
| 고유번호증을 가지고 있던 비영리법인이 자신의 종교시설을 짓기위해 수익사업 개시신고를 하고 사업자등록증을 받았습니다 공사 건으로 세금계산서를 받았는데 부가세 공제(환급)이 가능할까요 ? | |||||
| 65,498 | 전전대 부동산임대공급가액명세서 제출 여부 | 부가가치세 | men*** | 2024-04-17 | |
| 사업장의 일부를 전전대로 계약하고 임대료 세금계산서를 발행하고 있는 개인사업자입니다. 임차 보증금 1억 월 5백 계약중 전전대로 4천 보증금 월 2백만 계약을 하였습니다. 매월 임대료를 임대인에게 5,000,000/500,000 세금계산서 받고 있구요. 매달 월 임대료 2,000,000/200,000 세금계산서 발행하고 있습니다. .. | |||||
| 65,496 | 질문입니다. | 부가가치세 | min0*** | 2024-04-17 | |
| 1. 24년도 개인사업자 신용카드 매출 발행세액공제 한도가 어떻해 되나요? 2. 24년도 개인사업자 음식업종 의제매입세액공제 가능한가요? | |||||
| 65,495 | 질문입니다. | 부가가치세 | min0*** | 2024-04-17 | |
| 온라인 중개플랫폼을 운영하는 사업자(수탁자)가 실제 판매자(위탁자)의 재화를 판매 대행하는 형태로 수탁자가 재화를 인도하고 위탁자가 아닌 수탁자 명의로 부가가치세액이 별도로 구분 가능한 신용카드매출전표등을 발급하는 경우, 해당 신용카드매출전표등을 발급받은 사업자는 매입세액을 공제받을수 없다. ========.. | |||||
