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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 65,548 | 계정 | 계정과목 | ma*** | 2024-04-18 | |
| 부가세 환급금(오백만원)이 늦게 입금 되어서 이자부분이라고 입금이 되었습니다 이자로 입금된 금액 회계처리는 어떻게해야하나요? | |||||
| 65,547 | 질문입니다. | 부가가치세 | min0*** | 2024-04-18 | |
| 건설업/주택신축판매업종입니다. 1. 용도가 아파트 또는 공동주택은 평수가 몇평이든 상관없이 임대료는 면세로(부가세 없는)로 세금계산서를 발행하면 되나요? 보증금은 얼마가 됐든 임대보증금이자에 대한 부가세 신고 또는 부동산임대공급가액명세서를 작성할 필요가 없는것 맞나요? 2. 용도가 아파트 또는 공동주.. | |||||
| 65,545 | 법인 부동산 매각대금 처리 | 전표분개 | rlqhsqnsr*** | 2024-04-18 | |
| 법인 대표자 개인의 근저당권이 설정되어있는 법인 부동산을 매각하면서 대표자 개인의 채무도 변제 하였습니다. 그 변제 금액 만큼 법인 통장에 돈이 입금되지 않았습니다. 근저당권 설정금액 때문인지 유형자산 처분이익도 크게 발생하였는데 그대로 법인의 이익으로 잡아야할까요 ? 이런경우 분개는 어떻게 하는게 .. | |||||
| 65,542 | 법인 현재 순이익 금액 확인 | 결산 | kej0*** | 2024-04-18 | |
| 1. 법인 현재 순이익 쌓인거 확인 하려면 차기 이월 미처분 이익이영금 확인 하면 될까요? 이 금액이 배당을 받을 수 있는 금액인지 문의드립니다. 2. 나중에 법인이 폐업을 하게 되면 차기이월미처분이익잉여금 금액 보고 세금을 내게 되는걸까요? 어떻게 정리 되는건지 궁금합니다. | |||||
| 65,541 | 법인지점사업자 등록여부 | 부가가치세 | han5*** | 2024-04-18 | |
| 안녕하세요 *지방에서 법인을 하고 있습니다 *현재는 지점이 3곳 있습니다(사업장별로 사업자등록하였습니다) *신규 지점을 새로 개업하려고 합니다 (질의사항) 1)신규지점등기를 하여 지점사업자를 내어야하는것으로 압니다 사업기간이 오래가지않을것같아서(1년미만) 굳이 지점등기및 사업자등록을 하지않고 .. | |||||
| 65,540 | 배당 문의 | 결산 | kej0*** | 2024-04-18 | |
| 안녕하세요 현재는 2명 지분율이 각각 50% 입니다. 그래서 2023년도 1900만원 비과세로 분리과세 하려고 각각 1900만원씩 배당 신고를 했습니다. 1. 주주가 만약에 2명이 추가가 된다고 하면 지분율 25%씩 4명이서 쪼개서 다 각 배당을 1900만원씩 신고 가능 할까요? 2. 4명중 1명은 40% 1900만원 신고 할.. | |||||
| 65,539 | 개인사업자 차량 관련 | 종합소득세 | yi*** | 2024-04-18 | |
| 2021년도 개업한 개인 음식점입니다. (사업주 A) 2023.4.12 : 공동사업으로 전환 (사업주 A : 1%, 사업주 B : 99% 지분율) 2023.6.1 : 사업주 A 탈퇴, 사업주 B 단독으로 변경 사업주 B는 23년 이전 근로소득자였으며 2018년도에 승용차 (23백만원 가량)를 구입하여 계속 사용중임. 사업주 B의 승용차를 고정자산으.. | |||||
| 65,538 | 국민주택이하 조합의 업무대행사의 분양대행업체에게 .. | 부가가치세 | totw*** | 2024-04-18 | |
| 국민주택규모이하의 조합인a가 있고 a의 업무대행사인 b가 있고 a의 분양대행사 c가 있습니다 질문 a조합의 분양이 미비하자 b 업무대행사가 자체적으로 c에게 분양을 해주면 성공 인센티브를 1천만원을 주겠다고 해서 공급가액 1천만원을 c 분양대행사에게 b업무대행사거 지급하고 매입세금계산서를 받았습니.. | |||||
| 65,537 | 영수증 경비처리 | 법인세 | tlsalgm*** | 2024-04-18 | |
| 법인은 법인카드나 임직원카드말고는 경비처리가 안되나요;; 현장에 사업소득자들 카드영수증이나 타인카드로 사용한거는 불가능한지요;; | |||||
| 65,536 | 수출 | 부가가치세 | ma*** | 2024-04-18 | |
| 수출신고필증 선적일 24.03.29 46번 총신고가격 $2,087 \ 2,781,467 49번 결제금액 CIF-KRW-3,302,000.00 부가세 신고시 수입금액은 어떤걸로 확인하고 산출해 주어야 하나요? | |||||
| 65,535 | 수출신고필증 | 부가가치세 | ma*** | 2024-04-18 | |
| 수출신고필증 거래구분에 39소유권불이전임대로 기재 부가세신고시 수입금액 제외인가요? | |||||
| 65,534 | 구매확인서 | 부가가치세 | ma*** | 2024-04-18 | |
| 매출 24.2.28 전자세금계산서 영세율 발행 구매확인서에 구매일은 24.08.31 구매확인서 확인일자는 23.09.20 이렇게 되어있는데요 가능한 건지 궁금합니다. 회계기간도 변경이 되었고 세금계산서 발행일 하고도 안 맞는데 가능한 건가요? | |||||
| 65,531 | 공통매입세액 안분계산문의 | 부가가치세 | ey11*** | 2024-04-18 | |
| 안녕하세요 ! 부동산임대업을 주업종으로 하는 법인입니다. 이번 토지,건물관련 감정평가비용이있는대 자산가액으로 안분하여 불공제 처리하면 되는것인지 문의 드립니다. 혹은 전액 공제처리 가능한가요? | |||||
| 65,530 | 예정신고 | 부가가치세 | ma*** | 2024-04-18 | |
| 법인 예정고지세액 받았습니다 그러나 매출액이 23년대비 높아졌습니다 예정신고해도 되는지? 궁금합니다 법인도 예정신고를 개인처럼 매출액이 줄거나 납부금액이 줄어야 신고대상인가요? | |||||
| 65,529 | 과세,면세 사업장 부동산건물 양도 | 부가가치세 | han5*** | 2024-04-18 | |
| 안녕하세요 *과세 면세 겸업 사업장입니다 *위 사업장의 건물을 양도하려고 합니다 *과세매출: 10억 *면세매출: 15억 (질의사항) 1) 건물양도시 세금계산서 발행은 어떻게 해야되는지요? 양도금액(5억원) | |||||
