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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 62,595 | 부가세 가산세 | 부가가치세 | lmy2*** | 2023-10-18 | |
| 안녕하세요 매출누락으로 인해 부가세 수정신고를 하게 되었는데요 종이세금계산서대상사업장입니다 이경우 신고불성실, 납부불성실, 세금계산서미발급 가산세 총 3개로 부과해야 하는지 궁금합니다 | |||||
| 62,594 | 대손충당금 설정 | 결산 | rai*** | 2023-10-18 | |
| 안녕하세요. 저희 법인이 특수관계에 있는 개인사업자에 빌려준 대여금이 있습니다. 특수관계자가 대표로 있는 개인사업자 3곳 : 총 10억 특수관계 아닌 법인사업자 2곳 : 총 6억 외감법인인데, 그동안 대여금은 대손충당금을 설정하지 않았고 외상매출금만 1% 설정했구요.. 근데 이번에 중간감사 하면서 회계사분.. | |||||
| 62,593 | 법인 복지차원 패키지여행상품 여행사에서 구매시 문의.. | 부가가치세 | lsa6*** | 2023-10-18 | |
| 법인 직원 복지차원에서 패키지 여행상품(항공,호텔. 여행일정등 모두)를 한꺼번에 한 1천만원에 구매할 예정입니다. 이럴경우 1. 법인카드로 결제시 -> 1천만원에 대한 부가세 공제가 가능한지 2. 현금으로 결제시 -> 1천만원에 대해 세금계산서 발급을 여행사로부터 받을 수 있는지 3. 1.2번다 부가세.. | |||||
| 62,592 | 고지된 부분에 대한 수정신고 가능여부 | 종합소득세 | kamuk*** | 2023-10-18 | |
| 안녕하세요 당초 종합소득세 신고를 하였으나, 과소신고로 인하여 ( 경비율 적용 착오 ) 세무서에서 해당내역에 대해서 추가납부세액과 가산세를 고지서로 고지한 경우에 납세의무가 이미 확정된 것으로 보아 수정신고는 불가능할까요? 감사합니다. | |||||
| 62,591 | 부가가치세 환급 | 부가가치세 | kamuk*** | 2023-10-18 | |
| 안녕하세요 과세사업을 영위하면서 부가가치세를 납부해오던 사업자가 실질이 면세사업에 해당하여 기존에 납부하였던 부가세를 환급을 받는 다면, 해당 사업자가 발급한 세금계산서로 매입세액공제를 받은 거래 상대방에게도 부가가치세 추징이 나올까요? 감사합니다. | |||||
| 62,590 | 전시회 참가비 계정과목 부가세 공제 문의 | 부가가치세 | osi7a*** | 2023-10-18 | |
| 안녕하세요. 법인사업자 입니다. 저희 사업장이 이번 전시회 참가하여 부스비를 지불하여 매입세금계산서(140만원)를 받았습니다. 저희 사업에 대한 제품홍보등을 위한 참가 입니다. 1. 계정과목을 무엇으로 해야 하나요? 2. 매입 부가세 공제 받을 수 있나요? | |||||
| 62,589 | 법인세 수정신고 | 법인세 | kamuk*** | 2023-10-18 | |
| 안녕하세요 법인세 수정신고에 대해서 질문드립니다. 결산내역이 아닌 세무조정 등 조정사항에 수정사항이 생겨서 수정신고를 하는 경우에 일반 수정신고처럼 소득금액조정합계표 등 신고 부속서류에 기존에 신고된 부분은 붉은색 수정사항은 검은색으로 기재하여 신고하는 걸까요? 감사합니다. .. | |||||
| 62,588 | 일용근로자 지급조서 수정신고 | 원천징수 | rlqhsqnsr*** | 2023-10-18 | |
| 일용근로자 지급조서에서 근로일수만 수정신고 하려고 합니다 가산세가 있을까요 ? | |||||
| 62,587 | 질문드립니다.. | 부가가치세 | rhrhtnd*** | 2023-10-18 | |
| 안녕하세요 수고가많으십니다.... 문의좀드릴게용 법인사업자입니다.. 도매및소매업 ,제조업 이구 서울에 본사있고 정선에 지점 설립했어요 총괄납부승인다 다 됐구요 정선지점에서 공장돌리고있고 직원들은본점에서 신고들어가구요 지방세는 정선에서이뤄지고있고요 지방에서는 순수하게 물건들을만듭니다.. 본사.. | |||||
| 62,585 | 9/30일 매출세금계산서 수정기한 | 부가가치세 | accoun*** | 2023-10-18 | |
| 안녕하세요 9/30 매출세금계산서 발행하였습니다. 해당 매출세금계산서를 MINUS 취소해야 되는데, 가산세와 불이익이 없는 수정기한은 언제까지인가요? | |||||
| 62,583 | 질문입니다 | 부가가치세 | min0*** | 2023-10-18 | |
| 법인사업자 451102 건설업/주택신축판매업종입니다 부동산매매아파트 전용면적 23펑이고 분양면적 27평이고 발코니확장등으로 계약면적이 31평이멋ㄴ 매매시 세금계산서매출인가요? 계산서매출(부가세없는)인가요? 헷갈립니다 | |||||
| 62,582 | 질문입니다 | 부가가치세 | min0*** | 2023-10-18 | |
| 법인사업자 451102 건설업/주택신축판매업종입니다 부동산매매계약서엔 잔금이 9월 20일에 지급한다고 되어 있는데 1. 잔금지불이 되고 소유권이전이 되면 계산서 발행을 해도 되나요? 가산세등 문제가 되나요? 매매계약서를 다시 수정해야 하나요? 2. 아니면 상관없이 계약서 기준으로 9월 20일로 계산서 발행을 해야 .. | |||||
| 62,578 | 질문입니다. | 부가가치세 | min0*** | 2023-10-18 | |
| 제조업종입니다. 누수보수공사 공급가 1,000,000 부가세 100,000 전액 부가세 공제가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요? | |||||
| 62,577 | 질문입니다. | 부가가치세 | min0*** | 2023-10-18 | |
| 부동산/임대업종입니다. 기계식 주차장 부품교체 공급가 3,400,000 부가세 340,000 전액 부가세 공제가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요? | |||||
| 62,576 | 컨테이너 구입 | 전표분개 | skysky5*** | 2023-10-17 | |
| 개인사업자 건설업인데 컨테이너를 구입했습니다 업종은 철골및 관련 구조물 공사업입니다 금액은 220만원이고 세금계산서 수취했습니다 회계처리는 어떻게 하면 되는지 궁금합니다 내용연수도 궁금합니다 | |||||
