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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 73,356 | 성실신고확인대상 법인인데 확인서제출없이 기한후신고.. | 법인세 | youace9*** | 2026-04-22 | |
| 성실신고확인대상 법인(인정이자,건설공제조합 배당수입이 있고 건설 매출은 전혀 없는 상태, 면허도 실질자본금 1억5천이 되지 않아 반납함) 인데 사장님이 부채증명원등을 뗄수가 없는 상황이고, 자료도 일부 못 받은 상황인지라 정상적으로 4월에 성실신고확인서 제출을 하지 않고 기한후신고로 하려고 합니다. 이럴경우.. | |||||
| 73,354 | 법인주주관련궁급합니다 | 법인세 | taxhabit7*** | 2026-04-22 | |
| 법인 주식은 개인 사업자가 양도 받아서 주주명부에 등재 될 수 있는건가요? A개인에서 -> B사업자에게 주식을 넘기는거 입니다 | |||||
| 73,353 | 면세점 할인행사 분담비용 정산 증빙관련 문의 | 부가가치세 | lsa6*** | 2026-04-22 | |
| 저희는 판대매행하는 회사로 국내 해외 면세점에 입고되는 물품에 대해서 중개를 해서 수수료를 받고있습니다.(인건비지원. 판매대행지원 매장관리등) 이때 면세점에서 발생하는 할인행사비가 있는데 해외거래처면 면세점에 외화로 송금을 해주고 국내거래처면 면세점에 원화로 송금을 해주고 공문만 받고.. | |||||
| 73,352 | 폐업시 재고가 있어서 재고납부 계산하고 납부해야하는.. | 부가가치세 | cat*** | 2026-04-22 | |
| 1. 2026.3.31폐업신고하였습니다 그리고 부가세폐업확정신고를 2026.4.25일까지 해야하는데 폐업시 재고가 2억있으면 부가세 2천만원 내야 하나요? 2. 1번 답변이 그렇다면 부가세신고서와 함께 제출해야할 재고납부세액 서식을 알려 주세요 그냥 부가세신고서 기타 (4)번에 숫자 기재하면 끝나는지 아니면 추가 작성할.. | |||||
| 73,351 | 무상견품 수출신고필증 부가세신고문의 | 부가가치세 | ey11*** | 2026-04-22 | |
| 안녕하세요 무상으로 수출된 견품(거래구분92) 번도 부가세신고시 수출로 반영해야하는지 문의 드립니다. 부가세신고방법 알고싶습니다. 제외하여신고하는지? 수출신고후 견본품 처리하는지? 수출신고후 수입금액 제외 표기하는지? | |||||
| 73,350 | 퇴직금 중간정산 문의 | 급여 | ey11*** | 2026-04-22 | |
| 안녕하세요 퇴직금 중간정산 사유에 해당하는경우 근속연수 3년인 직원의 퇴직금 1년만 먼저 정산하여 지급도 가능한지 문의 드리니다. | |||||
| 73,349 | (급) 1월 토지매각시 회계처리 | 전표분개 | pooh1*** | 2026-04-22 | |
| 안녕하세요~ 법인 사업자가 2018년 토지매입 4억원에하여 장부에 반영된 상태입니다. 2026년 1월에 감정평가를 해서 8억원에 매각 시 2025년 12월 31일 기준으로 토지공시지가 (예) 5억원 로 평가된 금액으로 토지가액을 높이고 (맞다면) --> 이때 회계처리 및 세무조정 1. 2026년 1월에 매각 시.. | |||||
| 73,348 | 가산세 | 부가가치세 | ma*** | 2026-04-21 | |
| 25년도 9월세금계산서 누락 종이로 발행했습니다 공급가액 1,600,000 세액 160,000 전자세금계산서미발급가산세 2% 1,600,000*2%=32,000 신고불성실가산세 160,000*10%*50%=8,000 납부불성실은 160,000* 일수 맞나요? | |||||
| 73,345 | 질문입니다 | 부가가치세 | min0*** | 2026-04-20 | |
| 26년도 부가세 신고시 의제매입세액공제 가능한가요? | |||||
| 73,344 | 기한후 원천이행상황신고서 가산세적용 | 법인세 | huv1*** | 2026-04-20 | |
| 수고 많으십니다 기타소득을 신고 하고 납부 해야 하는데 이걸 놓쳐서 지금이라도 기한후 신고 할려고 합니다 기타소득 20,000,000 에 20% 세금공제하고 여기에 10%로 지방세 공제할려고 합니다 그럼 국세가 4,000,000만원이 되거 지방세 400,000 이 되는데 원천이행상황신고서 기한후 신고시 가산세 계산을.. | |||||
| 73,343 | 질문입니다. | 부가가치세 | min0*** | 2026-04-20 | |
| 1. 공장 화단(조경) 퇴비 & 비료는 전액 부가세 공제가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요? 2. 공장에서 키우는 개의 사료는 전액 부가세 공제가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요? | |||||
| 73,342 | 취득세 중과세 관련 문의드립니다. | 법인세 | swtax3*** | 2026-04-20 | |
| 안녕하세요. 안양시에 있는 상가를 매수 후 부동산 임대 목적으로 3년간 임대를 주다가 이후 당사의 사업장으로 사용할 예정입니다. 당사는 법인 설립이 된지 5년 미만의 법인이며, 경기도 안양시의 경우 수도권 과밀억제권역으로 확인되는데, 이럴 경우 매수하는 상가에 대해서는 취득세 중과세를 적용 받는 것이 맞.. | |||||
| 73,341 | 휴일대체근무시 | 고용보험 | kimdewon20080*** | 2026-04-20 | |
| 5월 소득세신고기간으로 업무가 집중되다보니 근로자의날과 어린이날등 휴무날 근로한후 이후에 휴가를 부여할 예정입니다. 관련해서 휴가를 부여할때 법정휴일,법정공휴일등 휴가부여하는 기준이 다른가요? 상시근로자 인원에 따라서도 다른가요? 1:1? 1:1.5? | |||||
| 73,340 | 질문입니다 | 부가가치세 | min0*** | 2026-04-20 | |
| 건설중인 자산은 건물등감가상각자산취득명세서에서 건물로 표시해야 하나요? 아니면 그 밖의 감가상각자산으로 표시하면 되나요? | |||||
| 73,339 | 질문입니다 | 부가가치세 | min0*** | 2026-04-20 | |
| 건설중인 자산은 건물등감가상각취득명세서에서 건물로 표시해야 하나요? 아니면 그 밖의 감가상각자산으로 표시해야 하나요? | |||||
