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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
878 수도권외 지역이전 중소기업에 대한세액감면해당 법인세 man4***2009-03-28
답변완료
수고하십니다. 제조업하는 법인회사입니다. 주소지는 성수동2가 277-40 신흥아파트형공장을 2005년 9월에 취득하여 현재까지 운영하고 있습니다.2001년도 종로에서 사업을 하고 있었고요.성수동으로 이사하기 전까지는 일했습니다. "조세특별제한법 제63조 수도권 과밀억제권역외 지역 중소기업에 대한 세액감면"에 해당되..
877 주식거래.. 전표분개 man4***2009-03-28
답변완료
수고하십니다. 주식변동상황이 2006년도에 있었는데 법인세 신고시 방영이 안된상태로 현재까지 왔습니다. 현재확인이 되어서 바로 신고할려구 하는데요 변동상황이 15,000,000원총금액인데요 여기에 2%가산세가 있다고 하는데요 그검 2006년.2007년도 두해년도에 가산세을 적용해야하는지요, 그리고 수정신고를 두해년도..
876 전기매출누락 장부 ahdkd***2009-03-28
답변완료
2006년2007년 매출누락분과 비용과대계상액에 대해 신고하려고 합니다. 이월이익이여금을 수정하고 전기재무제표를 재작성 하라고들 하는데 정확히 어떻게 해야 하나요?? 그냥 법인세 과표및 세액신고서에서 수입금액에는 증가된 금액을 입력하기만 하면 되는 건가요? 이걸 더존에 입력하려면 어떻게 입력 해야하나요
875 본지점거래 결산.. 결산 man4***2009-03-28
답변완료
수고하십니니다. 법인이 본점이 제조고 지점이 도매업을 하고 있습니다. 1.그래서 본점과 지점간에 거래가 있으며 부가세신고때 항시 세금계산서 발행신고하고 본점.지점 회계장부가 별도로 있습니다. 결산시 합산하여 결산하는데요 그럼 본점은 매출이고 지점은 매입인데 그부준을 본지점간에 거래로 봐서 매출금액으로 ..
874 감면과 세액공제.. 법인세 man4***2009-03-28
답변완료
수고하십니다. 1.법인세신고시 임시투자세액공제와 중소기업특별세액감면(소기업)둘다 가능하다고 알고 있는데요 맞는지요 2.소기업매출액이 100억이하의 기업이고 서울,인천.경기전체 지역이 해당되는걸로 알고 있습니다. 그런데 매출기준이 당해년도 기준인지요. 3.2007년도에 임시투자세액공제을 하지 못했습니다. 그..
873 부가세 관련 부가가치세 kyk***2009-03-28
답변완료
법인결산때문에 다시한번 확인을 해보니 매입세금계산서가 잘못된걸 확인했습니다. 1기 예정꺼인데.. 처음에 신고할 당시 1기 확정때 예정신고 누락분으로 해서 신고를 했었는데... 그 중에 한건이 폐기된 세금계산서란걸 확인했을경우 1기 확정을 다시 수정신고 하는건가요?.. 아니면 1기 예정으로 해서 확정때 넣..
872 회계기간문의 법인세 ks***2009-03-27
답변완료
07년에 폐업했다가 08년 8월에 다시 개업한 법인입니다. 사업자번호 법인번호 다 그대루이구요.. 이번에 법인세 신고할때 매출채권회수라든지 회계기간을 1/1-12/31일로 봐야하나요? 8/1-12/31일로 봐야하나요.. 가지급금이 있는데 인정이자 계산두 해야해서여...
871 결산자료 결산 moon3***2009-03-27
답변완료
결산 후 원장출력해서 원장철을 하라고 하는데요.. 모든 계정을 다 출력해야합니까? 가령, 결산항목만 적혀있는 계정들도 다 출력해야 하는건가요? 그리고 결산자료정리시 필요한 것들이 어떤것이 있는지 궁금합니다. 또한 비전공자인데 어떤공부를 해야지 결산을 할 수 있게 되는지 알려주세요ㅜ
870 법인결산시 수입금액조정명세서에 들어가는 매출의 범.. 법인세 yhun0***2009-03-27
답변완료
법인조정시 매출과 영업외 수익이 뜨는데요... 영업외 수익도 포함이 되는지요?
869 퇴직보험예치금 전표분개 bsbps***2009-03-27
답변완료
07년도까지 퇴직보험예치금이 있는데여 08년 말일에 이자가 생겨서여 퇴직보험예치금 000 / 이자수익 000 으로 분개하구여 퇴직보험료 등 조정명세서에서 10번란 회사손금계상액란에 적었는데 이게 맞나요?? 맞다면 이걸 비용처리하라고 하는데 어떻게 분개하나요??
868 재질문 드립니다 부가가치세 kwh1***2009-03-27
답변완료
그러면 납부지연 가산세를 계산하자면.. 확정신고 기간인 1월 25일 이후 날짜 계산해서 들어가는 건가요? 가산세 계산이 어떻게 되는건지요?
867 연구개발세액공제 법인세 oi0***2009-03-27
답변완료
당해최초로연구개발비로 나간금액이 2천발생했을경우..연구개발세액공제적용시 총발생액과 증가발생액 둘중선택하여 적용시 2천에 대해 증가발생액으로는 적용이 안되는것인가요?
866 이자비용계상여부 궁금합니다 결산 neeu***2009-03-27
답변완료
저의법인은 이자수익으로 익금계상하였으나 차입한 특수관계 법인은 이자비용계상을 하지 않아도 되는지요 단기대여금법인 차변 현금 대변 이자수익계상하고 단기차입금법인 비용처리 하지 않았습니다
865 주류회사에서 주류도매상으로 입금되는 용기대금에 관.. 전표분개 try0***2009-03-27
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주류도매상인데... 주류회사(본사)에서 저희 회사(주류도매상)으로 입금되는 용기대금에 대해서 어떻게 회계처리를 해야할지.. 그리고 당초 용기(공병,파레트)대금은 외상매입금과 대체 분계를 하였는데..저희 거래처인 음식점.술집등에서 받은 용기보증금에 대해서는 부채성 보증금으로 계정처리 하였습니다. 그러면 자산..
864 휴업법인 법인결산 신고 법인세 aube***2009-03-27
답변완료
안녕하세요? 휴업법인이고, 2기입니다. 이럴경우 휴업법인의 법인세 신고를 무거래로 하여 홈택스로 자진신고할수 있을까요?
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