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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
1,195 부가세(사업자 변경)??? 부가가치세 kmch1***2009-04-28
답변완료
28일 현재 25일토요일, 26일 일요일 그럼 27일날까지 신고할 수가 있자나여 그런데 문제는 신고가 전부 끝나고 우리가 발행한 세금계산서를 가지고 와서 다른 사업자로 발행해 달라고 합니다. 세무사에서는 이거 재발행 할 수 있으니깐 그냥 끊어 주라고 하고요 (1월 ~ 3월 세금계산서 입니다.) 이런 경우 어..
1,194 법인세수정신고가산세 법인세 oi0***2009-04-27
답변완료
08년도 매출부분을 이중입력하여 1건을 빼내고 법인세신고서를 재작성하니 산출세액은 30,000,000에서 10,000,000으로 줄어들고 납부금액은 0 .중간예납이 환급발생하네요..법인세 관련하여 가산세 적용할사항이 없는게 맞나요?
1,193 관계회사 장기대여금 전표분개 ec***2009-04-27
답변완료
감사를 받지않은 3월말 일반법인입니다. (2008.4.1~2009.3.31) 관계회사 해외장기대여금이 있습니다. 외화대부채권으로 송금시 은행에 신고완료 대여일 2008.06.11 (USD 1,554,400) 송금 원화환산액 1,599,929,904 상환일 2010.06.11 연이율 7% [1,599,929,904*7%*293/365] 미수수익 89,902,910 / 이자수익..
1,192 1171의 1번답변 전표분개 swc***2009-04-27
답변완료
1171의 (1)번 답변 부탁드립니다.
1,191 CAD 소프트웨어 구입 전표분개 ys9***2009-04-27
답변완료
안녕하세요 CAD 소프트웨어를 구입했는데요 비품으로 처리해도 되나요? 아니면 소프트웨어로 해야하나요?
1,190 관계회사 매입발생및 파견직원처리 경영관리 swc***2009-04-27
답변완료
저희회사는 a사와b사가 있습니다. b사대표는 a사직원 입니다. (1)b사직원은 모두 4명인데 a사에서 파견입니다. 급여는 모두 a사에서 지급됨. 이럴경우 세무적으로 아무문제가 없는지 궁금합니다. (2) b사가 매출이 발생하면 당연히 매입발생이 이루어져야하는데,a사 사장님께서 그매입세금계산서를 a사로 한다는것입니다..
1,189 부가세 총괄 납부시 회계처리 부가가치세 bboy***2009-04-27
답변완료
안녕하세요~ 본점에서 부가세를 총괄납부합니다. 이런 경우 회계처리는 어떻게 해야되는지... 본사.. 지사.. 에서 어떻게 처리해야되는지... 빠른 답변 부탁드립니다.
1,188 세무조사 후 법인세 법인세 kyk***2009-04-27
답변완료
세무조사를 받은후 법인세를 추가 납부할 경우 그 법인세는 당해 경비로 인정이 안되는걸로 알고 있는데.. 그게 맞는건가요? 그렇다면... 그 부분만큼 통장에서 나갓을경우 회계처리가 현금 인출 말고 다른것이 있는지...궁금합니다.
1,187 자본적지출 처리시 전표분개 moon3***2009-04-27
답변완료
자본적지출처리할때 금액제한이 있나요?? 즉, 비품중에는 5년이상 사용하지만 1백만원이하의 물품들도 곧잘 있는데 이런경우는 그냥 비용처리하는 게 맞나요? 일반적으로 자본적지출처리시에 일반적으로 수용되는 금액같은게 있다면, 알려주세요~~
1,186 관계회사 외상매출금 지연입금에 따른 이자(?)에 대해.. 전표분개 sung***2009-04-27
답변완료
먼저 저희회사 사장님이 가지고 계신 법인회사가 2개가 있고~ 1개는 사장 님 사모님 명의로된 법인이 1개 더 있습니다~ a회사는 발전업,무역,기계등을 하는 회사구요~ b,c회사는 태양광 발전소를 짓거나 완공한 회사 입니다~ a회사가 b,c회사가 발전소를 짓는동안 들어간 모든 비용을 부담을 했구요~ 아직매..
1,185 수출시 부가세신고 매출. 부가가치세 eon***2009-04-26
답변완료
수고하십니다. 수출면장에 40번 총신고가격(FOB)$806 \1,089,732 43번 결제금액 FOB-JYP-79,400.00 이렇게 표시되어있고 선적일이 만약 3월 20일 이면 매출인식이 79,400엔 X 선적일 엔화기준환율(외국환중개) 인가요 아니면 $806 x 달러기준환율인가요..? 면장의 몇번금액으로 인식하는..
1,184 무상으로 공급받은 상품 수출시. 전표분개 eon***2009-04-25
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수고가 많으십니다. 저희가 상품수출을 하였는데 거래처(일본)로부터 수출대금을 운송료만 받고 무상으로 수출하는것으로 면장을 작성하였습니다. 수출한 상품도 폐제품이라 무상으로 받은것이고요.. 현재는 수출시 선적일 기준으로 엔화기준환율로 상품매출로 인식하였습니다. 다른 분개 무상매입관련은 안하..
1,183 부가세예정신고 부가가치세 yhun0***2009-04-24
답변완료
안녕하세요~여긴 지방에 잇는 세무사사무실인데요 부가세예정신고때 농약사는 영세율 기타를 어떻게 잡아서 신고를 해야하는지요~공식이 잇으면 좀 알려주세요~
1,182 외화평가 전표분개 ec***2009-04-24
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3월말 법인이라 2009년 6월말까지 법인세 신고 관련해서 결산을 반영하고 있습니다. 외감대상은 아닙니다. 외화평가를 해왔는데 2009년 3월 말일자로 대여금 외화평가(외화환산이익)를 해야하나요? 해야 한다면 익금불산입이 되나요?
1,181 부가세신고 부가가치세 ec***2009-04-24
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대부업/컨설팅 회사였는데 2008년 9월 22일에 대부업을 뺐습니다. 업종도 대부업 빼고 사업자등록증 다시 교부받았습니다. 그런데 대출채권이 아직 남아있습니다. 대부업 등록시 이자를 받을때 원천징수 하지않고 받았는데 이제 원천징수후 이자 받아야 하죠? 대부업으로 영업중일때 대출채권 잔액에 대해 이자 ..
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