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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
1,708 창고 임대 종합소득세 roser***2009-06-30
답변완료
법인 업체입니다. 창고용도로 사무실 한 곳을 임차할 예정인데 발생할 문제점 확인 부탁드립니다. 1. 임차시설 : 서울시 강서구 40평형 2. 임대인 : 당사의 사외이사 3. 문제점 : 임대인이 사업자등록 없이 임대를 할 예정 이 경우 당사는 매입세액공제를 받지 못하는 것인지? 또 개인 지급..
1,707 연차 정산 급여 uodia1***2009-06-30
답변완료
안녕하세요. 연차정산 관련하여 문의 드립니다. 2008년 6월 9일에 입사하신 직원이 2009년 6월 12일이 퇴사를 하셨습니다. 근속년수 1년이 넘어서 연차가 발행을 하는데요. 사용하지 않은 연차에 대해 모두 정산해 드려야 하는 것인가요?
1,706 퇴직연금 가입시 전표분개 pine***2009-06-30
답변완료
1. 6월에 저희 회사에서 퇴직연금을 가입하였습니다. 퇴직연금 가입비로 40,000,000원을 외환은행에 송금하였습니다. 분개 부탁드립니다. 2. 이번 년도에 퇴직충당금이 설정되어 있으며 직원 퇴사시 퇴직금 백만원을 지급해야 한다면 처리를 어찌해야 하는지요? 3. 도로통행료를 2년동안 계정과목 차량..
1,705 퇴사자 중간정산후 소득세분계 종합소득세 king***2009-06-30
답변완료
직원이 퇴사후 중간정산결과 소득세를 환급해줘야되는데 어떻게 분계하나요? 급여와 퇴직금 다지급하고 소득세 중간정산을 하니 환급해줘야 될 금액이 남았습니다. 예수금으로 소득세를 미리 빼둔거에서 정산해야되나요
1,704 법인 외화 통장에서 송금시 법인세 ilov***2009-06-30
답변완료
저희가 중국에서 물품을 주문하면서 오늘 날짜로 저희 법인 외화 통장에서 USD756.997 을 송금했는데요 (원화를 달러로 매입해서 보낸게 아니고 가지고 있던 외화를 바로 송금한것) 이런경우는 어떻게 분개 해야하나요?? 이런경우도 외화 평가를 해야하나요??
1,703 1670번 추가질문 전표분개 c***2009-06-30
답변완료
직원을 해외시장 개척의 목적으로 외국으로 일정기간(1년-2년) 교육을 보내고 일비와 숙박비등을 실비가 아닌 여비규정에 따라 일일, 또는 한달에 일정금액을 책정하여 매월 정기적으로 금액을 지급하였을때 이를 근로소득으로 보아 소득세를 과세해야 하는지? 아니면, 시장개척활동 보고서(매월 1회 본사에 와서)를 ..
1,702 신규법인신고 법인세 elyo***2009-06-30
답변완료
2009년6월설립한 신규법인인데요 아직매출도 없고 직원도 없는경우 부가세는 "0" 으로 신고하는거 같은데 원천징수는 신고를 안해도 되는지 궁금합니다. 그리고 6월설립신규법인은 법인세 중간예납시 신고를 어떻게 해야하는지 궁금합니다.
1,701 상속세 상속·증여세 l19961***2009-06-30
답변완료
안녕하세요 저희는 건설회사(비상장)로 회장님이 34년간을 회사를 운영하였으면 약 2년전에 회장님의 아들에게 대표이사직을 물려 주었습니다. 그런데 이번에 회장님이 사망하여 회장님이 보유하고 있던 회사의 주식에 대하여 어떻게 처리해야 할지 몰라 질의 드립니다 2009년에도 다른 주주의 주식을 매매한 경우..
1,700 해외법인 용역비 미수금시.. 전표분개 eon***2009-06-30
답변완료
수고많으십니다. 중국법인에 사업컨설팅을 제공하고 매달(계약서작성) 일정금액을 받습니다. 용역의 구분이 명확치 않아서 지금까지는 입금일에 기준환율로 매출을 인식하고 부가세신고시에 해외송금거래명세서를 첨부자료로 보냈습니다. 그런데 이번 6월에 대금이 아직 입금이 안되었습니다. 이럴경울 6월 말..
1,699 매출금액이 외국에서 입금되었을때? 부가세신고는? 부가가치세 sy***2009-06-30
답변완료
외국 법인에서 원화로 5억정도 입금되었습니다. 국내에 의류매장을 오픈을 해서 그 인테리어 공사 대금입니다. 저희가 인보이스만 보냈는데 미국에 있는 본사에서 바로 5억이 입금되었는데 우선은 선수금으로 잡아놓았습니다. 세금계산서 처리 및 부가세는 어떻게 처리해야 하나요?
1,698 법인회사 대표자 급여에 대한 질문이예요 급여 love6***2009-06-30
답변완료
대기업에 다니다가 별도로 법인 사업자를 내서 나온 사업자입니다 대기업에 일만 100%로 하구요.. 근데 1월-3월 합잔을 마감을 해보니.. 이런 급여성은 보질 못해서요.. 이 사장은 자기 연봉을 법인회사에서 다 빼갈려는 속셈인지.. 급여가 매출액에 83%로나 되고 그 급여에 52%로가 대표자에 월급입니..
1,697 일반과세자로 전환 부가가치세 daisun***2009-06-30
답변완료
부동산임대업을 하시는데요 요번에 일반과세자로 전환하라고 통보가 왔습니다. 그런데 임대비 들어오는데가 간이과세자인데 이럴때는 세금계산서 어찌 발행해야 합니까?
1,696 수선관리비 전표분개 kim12***2009-06-29
답변완료
공장형아파트분양을 받아서 입주전에 수선관리비라고 지급했는데요 수선관리비는 입주전 1개월간 집행할 관리비로 나중에 환불된다고 하는데요 그럼 어떤 계정으로 처리해야되나요? 답변부탁드릴께요
1,695 허위 매입 세금계산서 수취 부가가치세 sh3***2009-06-29
답변완료
2007년도 매입세금계산서를 허위로 받아신고를 했는데요 부가세와 소득세가 걱정이 됩니다. 금액은 30,000,000원이고요(부가세 별도) 가산세는 어떻게 적용을 해야하는지 궁금합니다.
1,694 부가세-경정청구 반려시 회계처리 부가가치세 r***2009-06-29
답변완료
여행업을 하는 회사입니다. 07년 부가세신고시 계산오류로 매출 과세표준-기타란을 잘못 계산하여 과다신고하였습니다.(과다신고분은 미수금으로 잡고, 법인세 신고시에는 조정하여 매출을 제대로 신고하였음) 08년에 과다부분을 경정청구 하였는데,세무서에서는 과세표준-기타사항이라 직접 실사하기가 어렵다고 경정..
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