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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
2,704 공통매입세액재계산시에요 부가가치세 ohk1***2009-10-18
답변완료
면세공급가액이 총공급가액보다 증가하여 매입세액 재계산시 부가세신고서에 증가된 부분이 있으면 그 금액만큼 양수금액을 넣어주고요. 감소된 부분이 있으면 그 금액만큼 음수금액(마이너스금액)을 불공제내역에 넣어주면 되나요? <다른 질문인데요. 연말정산시 개인연금만 소득자 본인의 연금이고 퇴직연금이나 연금저..
2,703 예정신고못하고 확정신고했을시......... 부가가치세 krx***2009-10-18
답변완료
1.부가세예정신고대상자인데여, 할수없는상황이라 확정신고를 해야할것 같습니다. 룸싸롱이며 세금계산서 매출은 없고, 카드체크기 매출만 있으면 가산세부분은 신고불성실과 납부불성실 가산세만 추가해서 확정때 하면되는건가여? 아니면 또 다른 가산세부분을 추가할것이 있나여? 2.가산세부분 계산을 어떻게 해야하나..
2,702 세관장이 수입계산서를 발행해 주나요? 부가가치세 ohk1***2009-10-17
답변완료
만약에 계산서를 세관장이 발행해 주지 않는다면요 수입신고필증으로 증빙을 할 수 있나요?
2,701 차량매각에대하여 문의드립니다. 전표분개 tori5***2009-10-17
답변완료
더존프로그램을 사용하고 있는데요 차량매각 09년08월18일 매각대금9,350,000원(VAT포함) 차량기초가액38,015,715원 전기말상각누계액 24,988,964 전기말장부가액 13,026,751 * 첫번째 일반전표에(8개월감가상각) 감가상각비 3,916,709 / 감가상각누계액 3,916,709 * 세금계산서 발급후 매입매출전표에 미수금..
2,700 세금계산서 미발행분 처리방법??? 부가가치세 kmch1***2009-10-17
답변완료
현재 회사에서 세금계산서를 발행합니다(선박하역회사이구요) 우선 현금영수증, 카드매출분 제외 일 발행세금계산서 제외 업체 발행세금계산서 제외 이렇게 제외하면 나머지 자료에 대해서는 어떻게 신청해야하는지요??? 100만원에서 10만원 현금영수증 10만원카드매출, 10만원 일발행매출 50만원 월말미수거래처발..
2,699 간이과세자의 폐업시 가산세 문의 부가가치세 eung***2009-10-16
답변완료
간이과세자의 폐업에 관한 질문드립니다. 폐업시 부가세 신고를 하지 않아 폐업신고후 1달이 지났으며 부가가치세 계산을 해보니 납부세액이 발생되지 않습니다. 신용카드 매출만 있는 곳인데 가산세를 어떻게 계산해야 하는지 알려주세요
2,697 영세율계산서 부가가치세 shre***2009-10-16
답변완료
영세율계산서를 보면 CTX,WFG,DTY라고 있는데 각각의 뜻이 뭔지 답변 부탁드립니다.
2,696 판매촉진비의 카드매입세액공제여부 부가가치세 moore***2009-10-16
답변완료
판매촉진비 성격의 카드매입세액은 부가세 신고시 매입세액공제가 가능한가요???? 음식관련으로 체인점을 모집하고 있습니다. 저희회사는 체인본부구요 체인본부에서 체인점에가서 음식을 팔아주거나 하는 것을 판매촉진비로 보고있습니다.
2,695 간이에서 일반과세전환된 사업자부가세 신고에 관하여.. 부가가치세 krx***2009-10-16
답변완료
1.7월에 재고품및 감가상각자산신고서 접수해서 일정액을 공제가능한 상황입니다. 사업자가 이번에 예정신고대상자이기에 신고하려고 하는데여. 부가세신고서상에 기타공제매입세액에 있는 재고매입세액을 넣지않은상황에서 환급이 발생할 경우 기타공제매입세액에 있는 재고매입세액의 금액을 넣어서 환급금액이 더 커져도..
2,694 창업중소기업 세액 감면... 법인세 mhh0***2009-10-16
답변완료
안녕하세요? 창업중소기업세액공제를 받고 있는데요. 세액공제 계산 방법은 산출세액*감면소득/과세표준*50/100으로 나와있는데요.. 결산서를 아무리 뒤져봐도 감면소득에 해당되는 금액은 알수가 없는데요. 저걸 확인하려면 결산서를 작성한 회계사무실에 물어보는 방법밖에 없는건가요? 감면소득을 계산하는 방법을 ..
2,693 소모품비에서 비품으로 변경시 부가세신고? 부가가치세 jang6***2009-10-16
답변완료
비품을 소모품비로 계정으로 처리했습니다. 수정하려고 하는데 비용발생처리한것이 3월부터 6월사이에 있는것들이 있습니다. 이때 소모품비를 비품으로 계정과목을 수정하면 부가세 신고도 수정신고해야 하나요? 부가세에 보면 고정자산 매입이 있잖아요~
2,692 사업장대표의 배우자 직원등재 관련 문의 종합소득세 ysj0***2009-10-16
답변완료
안녕하세요. 미용실을 운영하는 개인사업장인데요 사업주의 남편을 직원으로 등재하는 것이 가능한지요? 인건비 인정이 되는지, 4대보험 가입이 된다면 고용,산재 보험 혜택을 볼 수 있는지 궁금합니다.
2,691 종합소득세신고시 합산관련 종합소득세 kjy0***2009-10-16
답변완료
안녕하세요... 이런경우에 합산신고을 어떻게 해야될지 어머니 와 아들이 각각의 사업소득및 다른 사업장으로 부동산소득이 있고 또다른 사업장에 공동대표로 지분율 어머니 66% 아들 34% 로 대표자는 아들의 명의, 어머니는 비대표로 있을경우 소득세 신고시 공동대표의 사업장 부동산임대소득은 배분율..
2,690 일반매출과다신고와 수출(영세율)매출 과다신고 부가가치세 max0***2009-10-16
답변완료
안녕하십니까? 경리일을 하다보니 부가세의 가산세 부분이 너무 헷갈리네요~ 지난 1기 부가세 확정 신고를 한 후 일반매출을 과다 신고 하였고, 수출매출을 과다 신고한 점을 발견하여 수정신고를 하려고 하는데요 가산세 부분에서 일반매출 과다 신고부분은 매출처별세금계산서합계표불성실가산세 공급가..
2,689 부가세 신고서 부동산임대공급가액명세서 작성 문의 부가가치세 ykh7***2009-10-16
답변완료
거래처가 8월 25일 폐업을 했는데 저희가 보증금은 10월달에 취급을 했습니다 저희 회사는 지점별로 계산서나 비용처리는 모두 하고 자금은 본점대체로 해서 모두 본점에서 지불되고 있습니다 이럴결우 지점에서는 8월 25일자로 임대보증금 본점대체로 한 상태에서 본점에서는 돈이 8월 25일 미지급 잡아놓고 10월에 돈을..
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