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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 66,217 | 매입대금 과다지급분 미회수시 처리방법 | 전표분개 | swtax3*** | 2024-05-22 | |
| 안녕하세요! 23년에 실수로 거래처에 세금계산서 발행받은 금액보다 70만원정도 더 많이 지급하여서, 거래처에서 다시 환불해주기로 했는데 그렇게 말 한 뒤부터 현재까지 연락이 되지 않고 있는 상황입니다. 혹시 이럴 경우 연락이 되지 않는 문자내용, 전화목록 등(녹음X)을 증빙서류로 보관하고 잡손실로 처리해.. | |||||
| 66,216 | 매입대금 과다지급분 미회수시 처리방법 | 전표분개 | swtax3*** | 2024-05-22 | |
| 안녕하세요! 23년에 실수로 거래처에 세금계산서 발행받은 금액보다 70만원정도 더 많이 지급하여서, 거래처에서 다시 환불해주기로 했는데 그렇게 말 한 뒤부터 현재까지 연락이 되지 않고 있는 상황입니다. 혹시 이럴 경우 연락이 되지 않는 문자내용, 전화목록 등(녹음X)을 증빙서류로 보관하고 잡손실로 처리해.. | |||||
| 66,215 | 영수증수취명세서 작성제외대상문의 | 종합소득세 | ey11*** | 2024-05-22 | |
| 안녕하세요 ~! 개인 사업자중 영수증 쉬취명세서 작성제외대상에 원천징수사업소득만 있는 사업자라고 기재되어있는대 어느곳에는 연말정산한 사업소득이라고 되어있서 연말정산하지 않은 사업소득만 있는경우에도 수취명세서 작성 제외 대상인가요? | |||||
| 66,214 | 개인사업자 건설업 452101 중소기업특별세액감면 가능.. | 종합소득세 | totw*** | 2024-05-22 | |
| 개인사업자 건설업 452101 중소기업특별세액감면 가능한가요? 원도급은 없고 하도급만 있습니다 | |||||
| 66,213 | 질문입니다, | 종합소득세 | xkek1*** | 2024-05-22 | |
| 복식부기 제조업 전자부품 만드는 회사입니다, 업종코드 321000 제네시스 그냥 승용차를 자산으로 잡을건데 정액법인데 내용연수를 몇년을 적용해야하나요? | |||||
| 66,212 | 질문입니다. | 종합소득세 | min0*** | 2024-05-22 | |
| 1. 간편장부대상자가 복식장부신고시 기장세액공제받을 수 있나요? 최저한세 적용및 농특세 대상은 아닌거죠? 23년 7월에 사업시작을 했다면 6개월치 월수로 나뉘어서 계산을 해서 세액공제를 받아야 하나요? 2. 사업소득이 있고 근로소득이 있습니다..사업소득은 23년 7월부터이고, 근로소득은 23년 11월부터 입니다..종합.. | |||||
| 66,211 | 기장의무 판단 | 종합소득세 | rainmake*** | 2024-05-22 | |
| 22년 공동 사업장 도소매 매출 3억2천입니다 다른 매출은 없습니다 22년도 6월은 단독이고 7월부터 공동사업자로 변경하였습니다 23년 안내문에 공동사업자 기장의무에 간편으로 나오는데 안내문 오류인가요? 사업장전체매출 기준으로 기장의무 판단하는거 아닌가요? | |||||
| 66,210 | 세무사님 66,197번 추가 질문드립니다. | 종합소득세 | hgh9*** | 2024-05-22 | |
| 그러면 사적연금도 연금소득공제액이 표기 되지 아니하여도 연금소득공제 금액을 적용하나요? 현재 사적연금 지급명세서에는 연금소득금액만 45,282,200원이고 연금소득공제 금액은 기입되지 아니하였습니다. | |||||
| 66,209 | 계산 | 종합소득세 | ma*** | 2024-05-22 | |
| 사업소득 +근로소득 중소기업감면에 계산시 사업소득에 대한 산출세액으로 제조업관련 소득만 계산해주는게 맞나요? 아니면 사업+근로 합한금액으로 산출해주어도 되나요? | |||||
| 66,208 | 비상장법인의 배당세액공제 | 종합소득세 | rlqhsqnsr*** | 2024-05-22 | |
| 비상장법인에게서 배당을 받았는데 그 법인이 감면을 받은경우 배당세액공제가 안되나요 ? 어떤 감면을 받은경우 안되는지? 그 법인이 감면을 받은 해당연도의 배당에 대해서만 세액공제가 안되는 건지? 아니면 감면을 받은 연도부터 그 이후로 계속 세액공제가 안되는 건지 궁금합니다. | |||||
| 66,207 | 공동사업자 기장의무 | 종합소득세 | rainmake*** | 2024-05-22 | |
| 22년 공동 사업장 도소매 매출 3억2천입니다 다른 매출은 없습니다 23년 안내문에 공동사업자 기장의무에 간편으로 나오는데 안내문 오류인가요? 사업장전체매출 기준으로 기장의무 판단하는거 아닌가요? | |||||
| 66,206 | 태양광발전 내용연수 | 종합소득세 | rlqhsqnsr*** | 2024-05-22 | |
| 토지에 태양광을 설치하고 생산되는 전기를 한전에 공급하여 매출이 발행하고 있습니다 태양광 자산의 내용연수(정액법)는 16년인가요? 20년인가요? | |||||
| 66,205 | 창업 감면 적용 관련 | 종합소득세 | yi*** | 2024-05-22 | |
| 청년 창업감면 100% 대상자인 개인사업자입니다. 사업장이 A, B가 있습니다. (A : 창업감면대상, 21년도 최초창업) 21년도 : A 매출 1,800,000, B 매출 50,000,000 (결손 -7,000,000) 21년도에 A 매출은 추계로 신고하였고 / B사업장의 당기 결손금 700만원으로 소득금액 신고액이 - 680만원으로 신고함 문의 ).. | |||||
| 66,204 | 기부금 영수증 대체서류 문의 | 증빙 | swtax3*** | 2024-05-22 | |
| 미군부대 행사에 저희 제품을(현물) 기부하기로 했는데, 기부금 영수증 발급이 안된다고 합니다. 행사에 저희 제품을 제공한 사진이나, 미군부대 고유번호증 받는 등 기부금으로 처리할 수 있는 대체서류가 있을까요?? | |||||
| 66,203 | 청년창업중소기업감면 중복공제 관련 | 종합소득세 | kimdewon20080*** | 2024-05-22 | |
| 청년창업중소기업 100% 감면대상인 경우 잡이익(신용카드발행세액공제 등)에 대해서는 감면적용이 안되는걸로 알고 있습니다. 청년창업중소기업 100% 감면과 통합고용세액공제 중복적용가능한지 문의드립니다. | |||||
