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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
2,636 부가세수정신고 문의 부가가치세 graziosot***2009-10-12
답변완료
이번 7월 부가세때 환급받을세액으로 △600,000원 정도 나온 법인회사입니다 =========================================================== 09년 7월 25일 부가세 신고완료 09년 8월 24일 부가세수정신고 - 매출누락(공급가액:800,000원 / 세액:80,000원) - 가산세(세금계산서합계표제출불성실:8,000원 / 신고불..
2,635 유류비지원 처리시 전표분개 ssja1***2009-10-12
답변완료
안녕하세요~ 임직원에게 차량유지비를 지원해 드리고 있습니다.. 유류비 지원시 가지급으로 잡았다가 급여발생시 유류대를 급여에 포함하여 발생시키고 가지급을 상계하여 처리하는데요.. 세무서 사무실에서 말하기를 본인명의가 아닐경우에는 급여에 포함하여 회사 경비로 처리를 할수없다고 합니다..건강보험공단에서..
2,634 계정과목.. 계정과목 lym0***2009-10-12
답변완료
안녕하세요.. 뭐 하나만 여쭈어 보겠습니다. "특허수수료:를 계정과목중 어디에 들어가나요?
2,633 연말정산 분개문의 연말정산 eung***2009-10-12
답변완료
연말정산 환급분과 추가납부분을 사원에게 직접 환급하고, 회수할 경우 분개를 어떻게 해야 하나요? [연말정산 환급금 인출시] 차변 미수금 / 대변 보통예금 [연말정산 추가분 회수시] 차변 보통예금 / 대변 미수금 이렇게 처리해서 매월 원천세 납부시 미수금을 공제해도 되는지 궁금합니다.
2,632 원천세신고누락 원천징수 juju***2009-10-12
답변완료
7,8월 원천세 신고가 누락이 됬는데요. 급여지급일은 31일이구요. 가산세는 어떻게 계산해야 하나요? 답변 부탁드립니다.
2,631 연차수당에대하여 dhrska***2009-10-10
답변완료
13개월을근무하고 퇴사한직원입니다. 퇴직금과 연차수당을 지급해야하는데 동시에 지급해야되는지? 퇴직금은 소득세주민세를 공제하지만 연차수당은 어떻게 공제해야하는지? 재직중인 사람들은 1년후 발생하는 연차수당의 지급시기는 언제인지? 자세한 답변부탁합니다.빠르게
2,630 백화점 매출신고여부.. 부가가치세 man4***2009-10-09
답변완료
수고하십니다. 백화점매출에 대해 부가세신고가 궁금해 문의합니다. 1.백화점은 입점하는 업자들에게 매출액에 몇%로 수수료을 가지고 운영하는걸로 알고 있는데요.그 수수료만 신고하면 되는지요 2.그럼 총매출액은 예수금으로 관리해야하는건가요,아님 총매출로 신고하나요 3.입점하는 회사들은 본인들이 판매하면 백..
2,629 상품매입시 전표분개 phy0***2009-10-09
답변완료
수고 많으십니다. 국외에서 상품을 매입했습니다. (국외법인이므로 세금계산서 발행 x) 본 상품을 매입시 세관에 통관신고했으며 관세납부 하였습니다. 본 제품을 국외에 매입상태 그대로 해서 되팔았습니다.(다른법인이며 국외법인이므로 세금계산서 발행 x) 매입대금 및 매출대금은 모두 외화로 받았습니다. 그후..
2,628 자산에 누락시... 전표분개 man4***2009-10-09
답변완료
수고하십니다. 법인회사입니다. 직원들을 위한 아파트을 구입했습니다. 회사자산에 올려야하는데 2008년도에 잘못방영했습니다. 계약금2,000,000(2008.7.3일통장현금찾아서 줌)+중도금10,000,000(7.14일통장송금)+잔금53,000,000(7.24일 통장송금)=65,000,000원 자산구입금액임 위내용 장부처리 차> 현금 2,000,000/대..
2,627 퇴직금 관련... 급여 mhh0***2009-10-09
답변완료
안녕하세요? 저희 회사에서는 연봉에 퇴직금을 포함하여 지급하고 있는데요. 은행에 퇴직연금(확정급여형)을 가입하여 지급하고 있습니다. 그런데 월급여와 별개로 명절에 상여금을 지급하고 있는데 그때는 퇴직금을 계산하지 않습니다. 만약 법정퇴직금 계산식대로 하자면 상여금에 대한 퇴직금이 누락된 셈인데요. ..
2,626 수입세금계산서 관련문의 부가가치세 ssja1***2009-10-09
답변완료
안녕하세요~~ 싱카폴관련 구입세금계산서와 납부고지서겸영수증,수입신고필증이 왔습니다..근데 대금을 싱가폴쪽으로 청구했다고 하네요.. 그럴시 회계처리를 어떻게 해야하나요??회사에서 돈이 지불된것이 아니니...복잡하네요...
2,625 법인세 수정신고 법인세 he***2009-10-09
답변완료
2008년 12월말 결산 법인의 마이너스매입세금계산서가 누락이 된걸 지금 발견했습니다. 그리고 결산시 재고에 이 마이너스부분 빠져 있어서 재고가 과대평가 되어 있습니다. 만일 조정을 하게 된다면 매입취소누락은 익금가산해야하고 재고자산과대평가분은 손금가산해야 하는게 맞나요? 그리고 이렇게 될경우는 ..
2,624 국제조세 법인세 ec***2009-10-09
답변완료
1.특수관계자인 미국법인으로 대여금이자를 지급할경우 이자소득세율이 12% (주민세 10%) 맞나요? 2. 비거주자 외국인(국적:미국)에게 대여금이자를 지급할경우 위의 세율과 동일한지요? 3. 조세협약이 체결되었기때문에 외국납세공제를 적용받을수 있다고 들었는데.. 미국에서 법인세 납부시 국내에서 원천징수한 금..
2,623 사업용계좌 장부 kan***2009-10-09
답변완료
안녕하세요. 개인사업자 인데요. 사업용계좌개설신고 해당에 대해서 알고 싶습니다. 자세히 부탁드립니다. (개인사업자가 사업용계좌개설신고에 관련하여)
2,622 카드포인트과 카드할인등 관리. 전표분개 man4***2009-10-09
답변완료
수고하십니다. 요즘 카드로 많이 쓰면서 카드포인트과 카드할인이 많습니다. 또한 일반 거래시 당일 할인행사할때 회사입장에선 손실이구 구입하는분은 이익일텐데요 1.부가세신고시에 실제 매출은 할인된 금액를 신고는데요.맞는지요. 틀리다면 신고방법을 알려주세요 2.그리고 결산할때 장부엔 어떻게 방영해야하는지..
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