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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 62,582 | 질문입니다 | 부가가치세 | min0*** | 2023-10-18 | |
| 법인사업자 451102 건설업/주택신축판매업종입니다 부동산매매계약서엔 잔금이 9월 20일에 지급한다고 되어 있는데 1. 잔금지불이 되고 소유권이전이 되면 계산서 발행을 해도 되나요? 가산세등 문제가 되나요? 매매계약서를 다시 수정해야 하나요? 2. 아니면 상관없이 계약서 기준으로 9월 20일로 계산서 발행을 해야 .. | |||||
| 62,578 | 질문입니다. | 부가가치세 | min0*** | 2023-10-18 | |
| 제조업종입니다. 누수보수공사 공급가 1,000,000 부가세 100,000 전액 부가세 공제가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요? | |||||
| 62,577 | 질문입니다. | 부가가치세 | min0*** | 2023-10-18 | |
| 부동산/임대업종입니다. 기계식 주차장 부품교체 공급가 3,400,000 부가세 340,000 전액 부가세 공제가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요? | |||||
| 62,576 | 컨테이너 구입 | 전표분개 | skysky5*** | 2023-10-17 | |
| 개인사업자 건설업인데 컨테이너를 구입했습니다 업종은 철골및 관련 구조물 공사업입니다 금액은 220만원이고 세금계산서 수취했습니다 회계처리는 어떻게 하면 되는지 궁금합니다 내용연수도 궁금합니다 | |||||
| 62,575 | 가수금 및 예수금 관련 분개 문의 | 전표분개 | lanyu*** | 2023-10-17 | |
| 문의내용) 가수금 및 예수금(4대보험,소득세) 관련 분개 문의 드립니다. ---------------------------------------------------------------------------------------- 1. 8/31 8월 급여 발생전표에 직원(A)이 복직이 지연되여, 8월분 4대보험을 대납하고 9월 급여에서 공제하기 위해서 가수금 계정을 사용하여 분개하였.. | |||||
| 62,573 | 건물 매입에 대한 법무사 수수료 | 부가가치세 | ty8*** | 2023-10-17 | |
| 안녕하세요? 당사는 제조업을 영위하는 법인입니다. 당사에서 2023년 8월 30일에 부가가치세 일반과세자로부터 토지와 건물을 매입하고, 계산서와 세금계산서를 각각 수취하였습니다. 토지는 지번이 3군데이고, 건물은 3군데 중 한군데에 위치해 있습니다. 이 건물은 향후 철거할 예정이지만, 철거를 올해에 할.. | |||||
| 62,572 | 비사업자 건물 매입에 관한 문의 입니다. | 결산 | gwxd*** | 2023-10-17 | |
| 안녕하세요. 법인 공장 매입을 하면서 상대방이 22년도에 폐업한 비사업자여서 세금계산서를 발행을 하지 않아도 된다고 하는데, 부가세 처리 하지 않고 건물을 매입하여도 무관한가요? 금액 거래는 모두 하였고(부가세 제외), 계약서도 작성하였습니다. | |||||
| 62,571 | 법인사업자 의제매입세액공제여.부 | 부가가치세 | huv1*** | 2023-10-17 | |
| 항상 도움 주셔서 감사드립니다 음식점인데 법인사업자 입니다 올해 2023년 8월에 개업을해서 이번 부가세예정신고를 해야 되는데요 의제매입세액 6/106 공제받을려고 하니 예정신고에는 공제를 못받습니까? 만약 못받는다면 8-9월 받은 면세계산서는 어떻게 해야 됩니까? | |||||
| 62,570 | 건설업의 토지 지적측량 수수료 매입세액공제 여부 | 부가가치세 | lemon5*** | 2023-10-17 | |
| 안녕하세요 수고가 많으십니다. 시공사의 토지관련 매입세액은 불공제 대상이 아니라는 애기가 있어서 여쭈어봅니다. 건설공사업을 운영하고 있습니다. 한국국토정보공사 에서 경게복원, 지적현황 수수료 금액이 매입세금계산서로 발급되었습니다. 토지취득 관련 매입세액은 모두 불공제인걸로 알고 있으나 당.. | |||||
| 62,569 | 급여 일할 계산 문의 | 계정과목 | sy1*** | 2023-10-17 | |
| 안녕하세요 기본급 : 3,750,000원 식대 : 200,000원 (비과세) 입사일자 : 10월 17일 급여 지급일자 : 10월 31일 위와 같은 경우 급여 일할 계산은 어떻게 하나요? 답변 부탁드립니다 감사합니다 | |||||
| 62,568 | 근로복지공단 입금 문의 | 계정과목 | sy1*** | 2023-10-17 | |
| 안녕하세요 법인입니다 사업자등록증 상에는 제조업으로 등록되어있으나, 고용보험코드는 기타통신판매업으로 착오 신고가 되어있어 이번에 제조업 코드로 변경신청을 했습니다 최근 3개년치의 약 몇천만원의 보험료가 환급될 예정이라고 합니다 입금시 적절한 계정과목은 어떤걸 사용해야하나요? 답변 부탁드.. | |||||
| 62,567 | 건물등감가상각자산취득명세서 관련 문의드립니다 | 부가가치세 | hyu4*** | 2023-10-17 | |
| 안녕하세요, 부가세신고시 건물등감가상각자산취득명세서 관련 질의 드립니다. 1. 무형자산(소프트웨어,상표권,회원권 등등) 건물등감가상각취득명세서 반영 여부 문의드립니다. 2. 건물등감가상각자산취득명세서 목록에 불공제로 구매한 고정자산(차량운반구)도 리스트에 반영되어야 하는지요? 3. 건물등감가상각.. | |||||
| 62,566 | 재활용폐자원 매입 수정시 가산세 문의 | 부가가치세 | gwxd*** | 2023-10-17 | |
| 안녕하세요. 재활용폐자원 의제매입 금액이 수정되어 부가세, 종소세 수정신고를 합니다. 공급가액은 수정되었으나, 부가세공제금액은 변동이 없습니다. 1. 부가세 가산세는 어떤걸 적용해야 할까요? 2. 종합소득세 가산세는 어떤걸 적용해야 할까요? 소득금액이 늘어나는데 중소기업특별세액감면도 늘어난 소득금.. | |||||
| 62,565 | 수정세금계산서 발행건 문의 드립니다. | 증빙 | accoun*** | 2023-10-17 | |
| 안녕하세요 9/30 매출세금계산서 100만원을 발행하였습니다. 해당 매출은 수수료매출세금계산서인데, 9월 실적부진이 확인되어서, 취소하게 되었습니다. * 현재 9월발행이 불가하니, 10/1일자로 -100만원 수정세금계산서를 발행하면 될까요? *수정 세금계산서 사유는 "계약의 해지" 로 작성하면 될까요.. | |||||
| 62,564 | 오피스텔 양도시 부가가치세 | 부가가치세 | yyk*** | 2023-10-17 | |
| 1. 주거용으로 임대하던 오피스텔을 양도 또는 증여하는 경우에도 부가가치세가 발생하나요?? 1) 오피스텔이 국민주택규모 이하인 경우 2) 오피스텔이 국민주택규모 초과인 경우 2. 상기 1번 질문에서 부가가치세가 발생한다면 세금계산서를 발행해야 하는데, 양도자가 주택임대사업자(면세사업자)인 경우.. | |||||
