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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
6,247 부가세(매출) 신고시 질문입니다. 부가가치세 ollloll***2011-01-03
답변완료
안녕하세요 저희 회사는 출판업(개인)으로 면세, 과세 겸업사업자 입니다. 보통 면세매출의 대부분이 계산서 발행을 하지 않고, 현금매출로 잡히는데요, 반기신고를 하므로 지난번 1기 확정 신고를 할때 현금 매출로 잡아 신고가 되었는데 이제와서 거래처에서 1년분에 대한 계산서를 발행해달라고 합니다. ..
6,246 종합소득세신고시 필요경비에 관하여..... 종합소득세 krx***2011-01-03
답변완료
1.기장의무가 간편장부대상자(일반사업자)일경우 필요경비부분은 부가세대급금을 제외한 금액을 넣어야 하나여? 2.회계소프트웨어상에 적격증빙과 그외 간이영수증 모두 공급가액과 세액을 분리해서 입력하는것이 맞나여? 3.보험모집인이 자신의고객 부친상에 가서 조의금을 현찰로 10만원 주었을때, 이금액은 필요경..
6,245 판매장려금 회계처리 계정과목 scorpio***2011-01-01
답변완료
상담에 노고가 많으십니다. 판매장려금에 대한 내용을 검토 중 판매장려금 회계처리에 대해 여러가지 내용들이 있어서 많이 혼란스럽습니다. 판매장려금에 대한 정확한 내용을 알고 싶어 질의드립니다. 1. 판매장려금을 지급한 경우( 금액: 100,000 가정) (1) 판매장려금을 현금으로 지급한 경우 (2)..
6,244 12월 퇴사자 연말정산 연말정산 shyks***2010-12-31
답변완료
12월 퇴사자 중에 연말정산을 2월에 저희가 해드릴려고 하는데.. 가능한가요?? 어떻게 해야 하는지 궁금합니다
6,243 발코니확장비 지원 계정과목 계정과목 du***2010-12-31
답변완료
안녕하세요. 당사는 분양대행사이며 지방의 미분양아파트를 분양하면서 분양활성화를 위해 당사에서 계약자부담분의 발코니확장비를 지원해 주고 있습니다. 모든 계약자에게 적용되는 사항이며, 발코니확장 지원에 대한 공지도 되었습니다. 이때 발코니확장비 지원에 대한 적절한 계정과목이 궁금합니다. 감사합..
6,242 간이영수증입력에 관하여...... 전표분개 krx***2010-12-31
답변완료
1.간이영수증을 일반전표 분개에 관하여..... 간이영수증 금액5만원(상대방거래처 일반사업자, 직원식대) 1.차변 복리후생비5만원 / 대변 현금5만원 2.차변 복리후생비45,454원 / 대변 현금 5만원 부가세대급금4,546원 1,2번중 어떤것이 맞나여? 2.간이영수증 금액이 3만원초과한 5만원(공급..
6,241 결손금처리순서와 전표발생.. 법인세 man4***2010-12-31
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안녕하세요 법인결산상에 결손금처리가 과목의순서(임의적립금이입액.법정적립금이익액.자본잉여금이입액)으로 처리해야한다고 하던데요 현재 12월말 결산상 이익준비금은 2천이구요 이월결손금은 3천입니다. 1.위결산상으로 봤을때 결손금을 이익준비금하고 차감할수 있는건지요 2.전표분개는 12월말 차>이익준비금 ..
6,240 본,지점 폐업 결산 kmmiso***2010-12-30
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본점(역삼), 지점1(분당), 지점2(수지), 지점3(기흥) ** 본점(역삼) -직원, 보증금, 유형자산(비품,시설장치,차량), 무형자산(특허권,소프트웨어)보유 ** 지점1(분당)은 2010년 3월 직원,재고자산에 대해서만 포괄양수도계약 체결 현재는 보증금 및 미수금만 남은 상황, 2011년 3월 폐업예정 ==> 폐업시 보증..
6,239 감가상각비 계산 법인세 ytch***2010-12-30
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앞서 자문을 구했는데요 초보다 보니 이해가 잘되질 않아 다시 자문을 구합니다. 이해해 주세요^^ 2011년 결산을 준비하고 있습니다. 대략 정상적으로 가결산을 해보니 결손이 나올것 같습니다. 그래서 세무서에 찍힐것 같아 결손을 내지 않고 세금을 조금 낼려고 생각을 하고 있는데요 자문1)만약 감가상각을 하지..
6,238 취등록세 추가 납부시 계정과목 계정과목 vada***2010-12-30
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2007년도 건물건축하여 과세표준신고후 취,등록세 납부하였습니다. 그런데 최근(2010년) 세무조사시 과세표준신고금액에 미신고분된 부분이 나타나나게되어 취등록세를 추가납부하게 되었습니다. 이럴경우 계정과목을 어떻게 설정해야하는지요
6,237 결재업체와 세금계산서 발행하는 곳이 다르면?? 전표분개 bon***2010-12-30
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A라는 회사는 키워드 광고 업체 입니다. B라는 회사는 하도급 받은 업체이구요 C는 저희 회사인데요 키워드 광고가 선결재 후 사용분에 관련하여 세금계산서 후 발행을 합니다. C는 결재를 A회사에서 하고 B가 C를 관리를 하기에 세금계산서를 발행합니다. 이럴때 A회사에 선결재를 한부분과 B가 발행한 세금계산서를 ..
6,236 부탁드립니다] 매입처에서 매입한 상품을 바로 고객에.. 계정과목 netcr***2010-12-30
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매입처에서 매입한 상품을 바로 고객에게 배송을 시키고... 고객에게 보낸 배송비를 매입처에서 대신 지급하였을 때 1) 계정과목 처리는 어떻게? 2) 증빙서류로는 무엇을 받아야 하는지?
6,235 법인세감면과 세액공제여부.. 법인세 man4***2010-12-30
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수고하십니다. 법인를 예산에 설립하였습니다. 윤활유를 제조할려구 토지와 건물을 구입하였습니다. 외국에서의 원천기술,공장시설.일부원재료등을 지원받아 공장을 설립하고 운영할려구 합니다.법인세 감면세액과 세액공제를 받을려구 하는데요 1.창업중소기업등에 대한 세액감면(조세법 6)경우 세액감면이 해당될것같은..
6,234 본점주소지로 세금계산서 발행하여도 괜찮은지? 부가가치세 eg***2010-12-29
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안녕하세요 법인으로 임대업을 하고있습니다. 건물은 서울이며, 임차인이 이미 입주를 하였는데, 임차인의 본점인 대구로 세금계산서를 발행해달라고 합니다. 임대차계약도 본점사업자로 계약했구요...(임차인은 서울사무실을 사업자등록 안할거라고합니다.) 부가세법상 임대료를 본점 사업자등록정보로 세금계산서 ..
6,233 결손대책 법인세 ytch***2010-12-29
답변완료
자문을 구합니다. 2011년 결산을 준비하고 있습니다. 대략 정상적으로 가결산을 해보니 결손이 나올것 같습니다. 그래서 세무서에 찍힐것 같아 결손을 내지 않고 세금을 조금 낼려고 생각을 하고 있는데요 자문1)만약 감가상각을 하지 않으면 어떻게 되며, 차후 어떻게 관리하며,회사에 미치는 영향은 어떤것..
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