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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 6,841 | 직원 개인카드 사용분을 법인이 부가세 신고 가능여부 | 부가가치세 | sjand*** | 2011-04-22 | |
| 저희회사 직원분이 회사관련 비용을 직원개인의 카드로 결제 하였습니다. 이비용을 저희 법인회사가 부가세신고해도 되는지 알고 싶습니다. ★ 또한, 이 신용카드 거래 중 일부가 취소되었습니다. 상세내역은 아래와 같습니다. (업체에 실험을 의뢰하고 실험료 10만원을 직원개인카드로 결제했습니다. 그런데 의뢰한.. | |||||
| 6,840 | 신용카드매출누락에 의한 부가세가산세 계산에 관하여.. | 부가가치세 | krx*** | 2011-04-22 | |
| 1.부가세신고시 신용카드매출액을 일부 누락한 상태입니다.(카드체크기 회사가 1개인줄 알았는데, 관리회사가 2개, 2개중 1개의 카드체크기회사에 기록된 매출액 미신고.)최초신고서상에는 -544,330원 환급으로 신고했습니다. 카드매출액을 더해서 신고서를 다시 뽑아보니 차가감 납부할세액이 1,667,379원입니다. 한마디.. | |||||
| 6,839 | 온라인쇼핑몰 질문 두번째 | 전표분개 | hwam*** | 2011-04-21 | |
| 오픈마켓관련하여 올린 답변 보았습니다 이해를 잘한거지 확인좀 부탁드려요 오픈마켓에 캐시충전시 1. 선급금/보통예금 2.실제상품출고 미수금 / 상품매출 부가세예수금 수수료차감된 판매대금 입금시 보통예금 / 미수금 선급금 (판매및광고수수료를선급금으로 잡아놓고) 3. .. | |||||
| 6,838 | 대손세액공제 | 부가가치세 | leess0*** | 2011-04-21 | |
| 당사는 복사, 제본하는 회사로써 2009년 1월 5일 발생(매출)된 36,850,000원중 33,850,000원을 회수하지 못하여, 2009년 7월 17일 채권압류를 하였으나, 채무자의 무재산등으로 채권을 회수하지 못함으로 2009년 11월 23일 36,849,000원을 대손상각 처리하였습니다. 근데 이부분을 대손세액공제가 가능한지요? 만.. | |||||
| 6,837 | 부가가치세. | 부가가치세 | mild*** | 2011-04-21 | |
| 전자세금계산서를 발급. (법인사업자)(매출자) 1월분을 4월 20일발행. (공급가액 10,000,000원 세액 1,000,000원) (1) 예정신고시 가산세를 메길려고 합니다. 어떤 가산세가 적용되나요? 감사합니다. | |||||
| 6,836 | 퇴직 원천징수영수증상 근무일 | 원천징수 | kmmiso*** | 2011-04-21 | |
| 본점 입사일 : 09.04.01 A지점 이동일 : 09.11.01 (본점 퇴사후 지점 입사처리) - 퇴직금 승계 B업체 이동일 : 10.05.01 (A지점 퇴사후 B업체 입사처리) - 퇴직금 승계 본점 이동일 : 10.11.01 (B업체 퇴사후 본점 입사처리) - 퇴직금 승계 본점 퇴사일 : 11.02.28 위와 같은 경우 퇴직금 신고시 근속기간을 어찌 .. | |||||
| 6,835 | 효율적인 업무처리에 대하여.. | 문서관리 | nanch*** | 2011-04-21 | |
| 안녕하세요.. 저는 영농조합법인의 모든 업무를 맡고 있는데요. 저희 회사는 처음부터 모든 결재를 사모님이 담당을 하시고계시는 관계로 전표작성이나 이런게 전혀 이루어지지않고 있습니다. 통장정리며 결재등 자금에 관한한 사모님이 관리하시는데..문제는 그 사용내역이 통장을 보고 노트에 수입,지출내역을 적어주.. | |||||
| 6,834 | 법인세신고시 가산세에 관하여... | 법인세 | krx*** | 2011-04-21 | |
| 1.2010년귀속 법인세신고시 매출액을 과소신고하였습니다.(2010년귀속 매출세금계산서 한장이 누락되어 부가세는 수정신고함.)이때 발생되는 가산세는 과소신고가산세와 납부불성실가산세가 맞나여? | |||||
| 6,833 | 온라인 광고충전 및 오픈마켓 관련분개질문 | 전표분개 | hwam*** | 2011-04-21 | |
| 예전에 답변을 아래와 같이 받았습니다 "금액충전시에 선급금으로 처리하신 후, 세금계산서를 수취하는 시점에 선급금을 관련비용으로 대체시켜 주는 분개를 해 주시면 됩니다." 광고충전같은경우 아래와같이 분개 선급금/보통예금 처리후 세금계산서 수취시점에 광고선전비 / 선급금 부가세대급금 이렇게 하면되.. | |||||
| 6,832 | 세금계산서 거래처 조건 | 전표분개 | sjl*** | 2011-04-20 | |
| 1. 세금계산서 조건 중에 사업자번호 대표자명 이런것들이 들어가잖아요 ~ 그런데 혹시 부가세 신고시 세금계산서중에 주소가 빠져있고 해도 신고에는 상관이없나요?? (참고로 저희는 더존을 사용하여 전자신고합니다.) 2. 부가세 신고시 전표입력을 잘못하여 날짜가 틀린상태에서 신고한다면 나중에 문제돼는점이 있.. | |||||
| 6,831 | 장려금 원천세에 대한 추가 질문입니다. | 원천징수 | hanbe*** | 2011-04-20 | |
| 답변 감사합니다. 장려금은 출자금에 대한 배당 성격입니다. 이 경우 원천세 신고와 징수에 대한 세부 사항을 알고 싶습니다. 수고하세요. | |||||
| 6,830 | 공통매입세액안분계산에 관하여.... | 부가가치세 | krx*** | 2011-04-20 | |
| 1.작년에 공통매입세액안분계산대상이 바뀐걸로 아는데, 기준을 알고 싶습니다. 경리코리아에 찾아도 찾기가 어렵네여. | |||||
| 6,829 | 간이과세자와 면세사업자 | 전표분개 | hwam*** | 2011-04-20 | |
| 안녕하세요 간이과세자와 면세사업자에게서 수취한 카드영수증은 두개다 부가세가 없잖아요 근데 궁금한전 전표처리 방법입니다.. 둘다 부가세 매입세액공제는 불가능한걸로 압니다만 전표처리시.. 간이과세자는 면세로 해도되나요? 아니면 불공으로 해야하나요?; 전표유형에.. 무엇으로 해야하나요.. | |||||
| 6,828 | 반품수입계산서 관련해서 문의 드립니다 | 전표분개 | jk0*** | 2011-04-20 | |
| 반품수입계산서는 분개를 어떻게 처리하나요?? | |||||
| 6,827 | 매장에서 판매한 매출전표 | 증빙 | hwam*** | 2011-04-20 | |
| 매장에서 고객이 물건을 사가시고 카드로 결제를 하셨어요 저희는 온라인 쇼핑몰이라.. 매장손님이 거의없는데.. 1월31일쯤 결제하셧는데 영수증 3개중 1개는 고객이 들고가시고 두개가 남았는데 매출전표 카드사용이라되어있구여 카드종류는 nh카드 카드번호가 있고 매입사 국민 매입처 은행제출 요망이.. | |||||
