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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
6,731 부가세신고에 관하여.... 부가가치세 krx***2011-03-31
답변완료
2006년개업한 일반서업자가 건물을 짓고있으며,몇년후 완공후 의료법인을 만들려고합니다. 부가세신고는 매입세금계산서를 신고했지만, 매입세액공제를 받지않고,무실적으로 신고한 상태입니다. 그런데 법인세신고때 확인해보니 매출세금계산서가 한장 나왔습니다. 이런경우 부가세수정신고를하면 매출세액을 납부해야하나여..
6,730 질문입니다 법인세 kmmiso***2011-03-31
답변완료
2010년 결산이 완료된 시점에서 10년 11월 30일자 매입세금계산서가 추가되었습니다 부가세 별도 100,000 / 10,000 원이 지금 추가되었는데요.. 일반 소모품 구입건 입니다..비용 지급도 아직 안되었구요.. 부가세 수정신고를 꼭 해야 하나요? 부가세 수정신고를 하면 결산 조정도 다시 해야 하는건가요? 아..
6,729 증권거래세 가산세 문의 드립니다. 법인세 jinhee6***2011-03-31
답변완료
2009년 회사주식을 양도했는데 증권거래세 신고를 하지 않아서 지금 가산세 적용해서 신고할려고 합니다. 가산세 적용은 불성실 20%와 납부불성실만 적용하면 되는지 알려주세요~~ 감사합니다.
6,728 복리후생성 안마의자 구입문의입니다. 자산관리 mjihe***2011-03-31
답변완료
자산성 비품으로 등록을 해야하나요..? 아니면, 복리후생비로 등록을 해도 될런지.. 궁금합니다.
6,727 조세특례제한법7조 중소기업에대한 특별세액감면비율에.. 법인세 krx***2011-03-30
답변완료
1.업태종목이 서비스,화물중개및대리인이고 상시근로자수는 1명, 수도권외의지역에 사업장이 하나있고,매출액은 10억 1300만원인 법인일반사업자가 조특법7조세액감면신청하려고 하는데,감면비율에 나와있는 "가"부터 "바"까지의 감면비율중 "다"에 해당하여 100분의 30을 적용하는것이 맞나여? 소기업과 중기업에 따라 ..
6,726 지급수수료 분개 계정과목 pine***2011-03-30
답변완료
세무 조정료 계산서 발행일자가 3월 31일 입니다. 3월30일 미리 결재를 해준 경우 분개가 선급비용 2,200,000 / 보통예금 2,200,000 3월31일 지급수수료 2,200,000 / 선급비용 2,200,000 위와 같은 분개가 맞는지요?
6,725 작년 매출(수출) 취소의건 전표분개 sjl***2011-03-30
답변완료
안녕하세요. 수출매출에 관해 문의드립니다. 2010년5월에 수출한 제품이 문제가 되어 수출이 취소 되었습니다. 우선 물건이 아직 들어오지는 않았지만, 관세사측에 수출 취하 요청을 했습니다. 물건이 들어올때 수출한 금액으로 다시 들어올건데... 작년꺼라 이미 모든 신고들이 끝난 상태인데... 지금와서 현재 2..
6,724 세입,세출에 관하여. 법인세 krx***2011-03-30
답변완료
1.세입,세출이란 단어는 국가에서 운영하는 기관에서만 사용되는 단어인가여? (시청,도청등...) 2.공익법인의 수입,지출금액을 세입,세출이라고 표현하는것이 맞나여?
6,723 법인세. 법인세 mild***2011-03-30
답변완료
업무무관지급이자조정에 대하여. 1. 가지급금이 차변에 5억원있음. 가지급금인정이자 계산하니 0원임. 업무무관지급이자조정 하여야 하나요? 질문 요약. 1. 가지급금이 차변에 5억원있으면 인정이자가 금액이 안나와도 업무무관지급이자조정을 하여야 하는지요? 감사합니다.
6,722 연구및인력개발준비 추가 전표분개 sjl***2011-03-29
답변완료
빠른답변 정말 감사합니다 ^^ 1. 연구인력개발준비 50 / 연구인력개발준비환입 50 이렇게 회계처리하라고 알려주셨는데 계정과목을 찾아보니 "연구인력개발준비환입"은 없고 "개발준비금환입액"은 있던데 이계정과목을 사용하면 돼나요????? 아니면 추가 계정을 만들어줘야 하나요? 만들어줘야 한다면 어느곳..
6,721 공익법인의 법인세신고에 관하여....... 법인세 krx***2011-03-29
답변완료
1.수익사업을 하지않고 자산총액이 10억이상인 공익법인의 법인세신고를 하려고 합니다. 법인세신고시 첨부하여야하는 서식을 알고싶은데여. 국세청웹사이트를 보니......... "공익법인출연재산등에대한 보고서및 첨부서류"총8종, "공익법인등의세무확인서및첨부서류(자산10억이상공익법인만제출)"서류7종 "공익법인결..
6,720 연구및인력개발준비 전표분개 sjl***2011-03-29
답변완료
문의드립니다. 2007년 (차) 이월이익잉여금 / (대) 주식할인발행차상각 연구및인력개발준비 150,000,000 가 처리 잡혀있습니다. 3년이지났는데... 이거를 연구및인력개발준비금 50,000,000 / 미처리결손금 50,000,000 으로 해줘야 하나요 ?????? 틀리다면 정확한 회계처..
6,719 토지,건물취득가액계산에 관하여..... 전표분개 krx***2011-03-29
답변완료
1.토지13억,공장건물4억5천.......2010.6.30취득하였습니다. 법무사사무실의 비용내역서를 보니...... 과세표준액 17억5천설정되있고 등록세,교육세,대법원중지대,인지대,채권할인항목이 있는데 이5가지항목은 모두 자산취득금액에 합산하는것이 맞나여?
6,718 법인세11. 법인세 mild***2011-03-29
답변완료
법인세 신고시. * 질문 요약. (1) 가지급금이 135,000,000원이 있고, 가지급금 인정이자 2,000,000원이 나왔을 경우 업무무관 지급이자에 대하여 조정을 하여야 한다. (2) 가지급금이 235,000,000원이 있고. 가지급금 인정이자가 0원인 경우 업무무관 지급이자에 대하여 조정을 하여야 한..
6,717 질문입니다 자산관리 kmmiso***2011-03-29
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취득세 부과대상인지 여부를 알고 싶습니다. 1. 신규사업시 사무실인테리어 공사비(1억) - 임차인일경우 예) 시설장치 1억 / 미지급금 1억 2. 수영장 공사비용(1.2억) - 임차인일경우(체육시설업등록) 예) 시설장치 1.2억 / 미지급금 1.2억 3. A(상장기업)과 분리시 시설장치 일부를 당법인이 회사계상..
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