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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
9,028 1기예정 신고분 변경 부가가치세 orpheu***2012-07-20
답변완료
1기예정 신고 시, 3자 계약(거래처-본사(당사)-중국지사)에 의한 매입(세금계산서)/매출(영세인보이스) 신고를 하였습니다. 4월 경, 거래처의 과실로 인한 채권포기각서에 의해 신고금액의 50%만 지급하는 것으로 결정되었습니다. 그에따라 업체에서 수정세금계산서를 발행하였습니다. ▶ 매입 시 1번거래처 ..
9,027 간이사업자관련문의입니다. 종합소득세 xkek1***2012-07-20
답변완료
사업장 임대인이 간이 사업자입니다, 부동산 사장님이 간이 사업체인줄 모르고 세금계산서를 발행하였습니다. 우리 사업장은 그걸 가지고 부가세 매입세액공제를 받았습니다. 이경우 간이사업자로부터 세금계산서를 받아 매입세액공제를 받을경우 2011년 내내 그렇게 신고가 들어갔습니다, 소득세 신고까지 끝냈구요 이..
9,026 배전함 자산처리? 계정과목 pooh0***2012-07-20
답변완료
제조업체인데요, 배전함을 170만원에 구입한게 있는데요, 이런것도 공구와기구나 비품등으로 자산처리해야 하는지요? 전선담는 통같은데요, 100만원이 넘긴 하지만 소모품경비처리해도 무방한지요?
9,025 급여압류 회계처리 계정과목 orpheu***2012-07-19
답변완료
6월 중 당사 직원 중 1명에게 지방세체납으로 인한 급여압류가 들어왔을 경우, 1. 5월급여 분개: 노무비 *** / 기타예수금 *** 급여 *** 2. 미지급금: 기타예수금 *** /미지급금 *** 처리 3. 실지급: 미지급금 *** / 현금 *** 위와같이 처리하면 되나요??
9,024 원천징수 원천징수 victory***2012-07-19
답변완료
저희 회사는 국내법인이며, 해외법인의 국내업무에 용역을 제공하는 회사입니다. 그 업무를 하는 직원은 그 업무 때문에 출퇴근 거리가 멀고 이동이 많습니다. 그래서 그 직원은 매달 자동차 네비게이션 주행거리당 0.555$를 계산하여 그 비용을 본사에 알려주면 저희 회사는 해외법인에게 용역 대금 외에 그 금액도 청..
9,023 대손세액관련 부가가치세 noma***2012-07-19
답변완료
안녕하세요. 당사의 2010년 매출에 대해서 회수를 하지 못했는데 부도가 났다고 합니다. 2010년 매출 공급가액 392,939,091 / 세액 39,293,909 문의 1. 부도확정날의 부가세 신고시 세액공제가 가능한가요? 문의 2. 세액공제가 가능하면 세액 39,293,909원 전액 가능한가요?
9,022 개인 사업자 접대비 한도 증빙 unicbu***2012-07-19
답변완료
개인 사업자는 접대비를 현금으로만 써야 하나요? 개인 사업자의 접대비 한도는 얼마인가요?
9,021 영세율 계약 증빙 unicbu***2012-07-19
답변완료
안녕하세요? 세금계산서 발행하고 부가세없는것을 영세율계약이라고 하는것 같은데 맞는가요? 영세율계약이라는게 뭘 말하는건가요? 그럼,세금계산서 발행 안하고 부가세 없는것을 무슨 계약이라고 하나요? 답변 부탁드립니다.
9,020 유형자산 전표분개 inb***2012-07-19
답변완료
1979년 준공되어 임대업으로 사용해오던 건물을 호텔로 용도변경하기 위해 대수선공사에 들어갔습니다(공사비 130억정도) 시공사가 선정되기 전 대수선공사관련 설계비등은 건설중인 자산으로 계상하였고 금번 시공사가 선정이 되어 공사비에 대한 계약금을 지급 예정입니다. 호텔로 영업 개시전까지 투입되는 ..
9,019 근로소득세질문 종합소득세 gody***2012-07-19
답변완료
저희가 이번에 1월부터 6월분 근로소득에대한 신고를했는데요 한분 상여금 금액이 빠져가지고 잘못신고되었습니다 이럴경우 정정신고를하면 과태료를 물을까요? 아니면 다르게 처리할수잇는 방법이있는지 궁금합니다.
9,018 고정자산의 공통매입세액 안분계산.. 부가가치세 pooh0***2012-07-19
답변완료
면세매출과 과세매출이 동시에 있는데요, 면세비율이 5%이상이라서요, 매입세액 안분계산대상인데요, 이번 1-6월사이 사무실 자바라 고치면서 1백이 넘게 들어서요, 고정자산(비품)으로 처리햇는데요, 세무사수수료등 각종 수수료등 구분이 모호한 제경비매입세액등과 함께, 위에 고정자산 (비품)의 매입세액도 함께..
9,017 기숙사 수리비용 계정과목 pine***2012-07-19
답변완료
당사 기숙사 수리를 하였을경우 금액은 50,000원입니다. 복리후생비 계정과목이 적절한지요?
9,016 세금계산서 상 비고 수정(자필...) 부가가치세 orpheu***2012-07-19
답변완료
업체에서 세금계산서를 발행하였는데 비고란에 PO번호를 잘못 기입하였다고 합니다. 이때, 발행된 세금계산서의 비고란의 PO번호를 임의로 수정 가능한가요? 아니면 최소하고 재발행해야 하나요?? 그리고 세금계산서는 원화만 가능한거죠??
9,015 전표 분개 문의합니다 전표분개 love4***2012-07-19
답변완료
접대비 화환 계산서를 받았습니다. 더존 매입매출전표 입력에 입력을 하려고 하는데요 유형을 면세로 해야하나요? 아니면 불공으로 입력을 하고 면세사업과 관련된 분으로 체크를 하는게 맞는건가요?
9,014 선급비용-보험료 기간만료 전 계약연장 계정과목 hyu4***2012-07-19
답변완료
안녕하세요. 지급 선급비용 중에 보험료를 월 계상하고있습니다. 기간 만료일이 2013년 3월 인데 계약이 연장되어 2013년 10월로 변경이 되었습니다. 선급비용액이 30만원 가량 남아있으며, 추가연장에 대한 금액이 120만원 입니다. 질문1 - 기간이 만료되지 않은 상태에서 기간이 연장이 되고, 금액이 추가로 잡..
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