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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 66,979 | 판매목적타사업장 반출로 인한 과세표준이 법인세 익금.. | 법인세 | jun*** | 2024-07-23 | |
| 본점A(기름 도매 유통점)와 지점B(주유소)가 있습니다. 참고로 주사업장총괄납부,사업자단위과세는 신청하지 않은 상황입니다. 본점A에서 지점B로 기름을 보내며 (판매목적타사업장 반출) 세금계산서를 주고 받았습니다. 이 경우 부가가치세법 상으론 과세표준에 포함이 되는거 같긴한데요 이로 인한 본점A의 매출.. | |||||
| 66,978 | 외화입금시 환율 | 부가가치세 | ey11*** | 2024-07-22 | |
| 안녕하세요 ~! 국외 용역거래에서 외화로 입금받아서 영세율 첨부서류작성시 환율은 입금증에 표기된 환율로 반영하면 되는것인가요? | |||||
| 66,977 | 질문입니다. | 부가가치세 | min0*** | 2024-07-22 | |
| 부동산/임대 1. 철거 및 폐기물 5,000,000 전액 부가세공제 가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요? 2. 24년 7월부터 임대를 개시를 했습니다..7월 개시에 대한 임대에 대한 중개수수료를 6월에 매입세금계산서를 받았습니다…부가세 신고시 6월에 받은 중개수수료를 부가세 공제받으면 되나요? 3. 업무외근.. | |||||
| 66,976 | 해외여행 알선업 법인 매출 매입신고 | 부가가치세 | totw*** | 2024-07-22 | |
| 갑법인은 일본에 선박으로 여행 가는 사람을 을법인에 소개시켜주는 업무를 하며 을법입(해외선박운영용역)은 일본에 선박으로 여행가는 사람을 선박으로 운반하는 업무를 합니다 갑법인은 여행고객사들에게 돈을 1백만원을 받고 , 9십만원으로 을법인에 다시 주고 있습니다 질문1 갑법인이 여행고객사들에게.. | |||||
| 66,975 | 해외 미술품 위탁판매 관련 질의 | 부가가치세 | bgyjs6*** | 2024-07-22 | |
| 안녕하세요? 항상 좋은 답변 감사드립니다 질의사항이 길어서 첨부와 같이 작성해서 질의드립니다 아무쪼록 부탁드립니다 감사합니다 | |||||
| 66,974 | 토지 건물분 문의 | 전표분개 | kej0*** | 2024-07-22 | |
| 안녕하세요. 건물분 세금계산서는 공급가액 536,333,769 / 세액 53,633,376 헙계금액 589,967,145 입니다. 토지 계산서분은 따로 들어온게 없는데 일반전표에 따로 토지분으로 잡아주면 될까요? 매매대금 1,420,000,000 토지 830,032,855원 이렇게 잡아주면 될까요? | |||||
| 66,973 | 면세, 과세 | 부가가치세 | kys1*** | 2024-07-22 | |
| 음식점/커피숍입니다. 컵과일, 커피, 과일쥬스 등 판매합니다. 컵과일은 면세인가요? 과세인가요? 컵과일 업종코드 알 수 있을까요? 그리고 포스자료 면세 과세 매출이 정확하지 않을 경우. 비율계산해서 부가세신고 들어가도 될가요? | |||||
| 66,972 | 경과된과세기간의수 | 부가가치세 | kym*** | 2024-07-22 | |
| 2023.3.10구입 기계장기구입시 간이->일반 2024.7.1전환시 2과세기간경과로 추가공제없음 2022.7.15 기계장치구입 일반->간이전환시 3과세기간경과로 1과세기간 미경과분 추납 일반<->간이 전환시 경과된 과세기간 카운팅하는법 알려주세요 | |||||
| 66,971 | 베트남에서 수입한물건 부가세 환급가능여부 ? | 부가가치세 | totw*** | 2024-07-22 | |
| 베트남에서 수입한물건 부가세 환급가능한가요? | |||||
| 66,970 | 본지점 간의 거래 (중개수수료) | 부가가치세 | jun*** | 2024-07-22 | |
| 본지점 관계인 하나의 법인입니다. 본점A는 중개 사이트를 만들어서 운영을 하고 있고 (쿠팡,지마켓 처럼) 지점B는 위의 중개사이트에 입점해서 생활용품 소매업 판매를 하고 있습니다. 주사업장총괄납부,사업자단위과세 신청은 하지 않았습니다. 이 경우 지점B가 물건을 팔때마다 본점A에게 중개사이트 이용 수수.. | |||||
| 66,969 | 본지점의 판매목적 타사업장 반출 | 부가가치세 | jun*** | 2024-07-22 | |
| 본지점 관계인 하나의 법인입니다. 본점A는 기름 도매 유통점이고 지점B는 주유소입니다. 주사업장총괄납부,사업자단위과세 신청은 하지 않았습니다. A에서 B로 기름을 보내는데 판매목적으로 보내는 거라서 (판매목적 타사업장 반출) 세금계산서를 A와 B가 주고받았습니다. (공급가액 100원 , 부가세 10원, 공급.. | |||||
| 66,968 | 매입안분계산 | 부가가치세 | huv1*** | 2024-07-22 | |
| 수고 많으십니다~ 어떻게 여쭤봐야 할지 정리가 잘 안되는데요 주거용건물이라고 해서 종합건설을 통해서 짓고 있는데요 면세부분이 90% 이고 10프로가 과세부분이라고 합니다 종합건설쪽에서 계약서대로 면세,과세 구분해서 매입세금계산서,매입계산서를 발행 해 줬는데요 매입세금계산서 받은 부분을 .. | |||||
| 66,967 | 질문입니다 | 부가가치세 | min0*** | 2024-07-22 | |
| 1. 부동산/임대시 아파트는 평수 상관없이 임대준것은 부가세 없는 면세 매출계산서로 끊고 임대보증금에 대한 간주임대료 계산할 필요가 없고 부가세신고시 간주임대료 포함해서 신고할 필요도 없고, 부동산임대공급가액명세서도 첨부할 필요가 없는것 맞나요? 2. 개인사업자 제조업/배관은 업종코드가 어느코드에 제.. | |||||
| 66,965 | 질문입니다. | 부가가치세 | min0*** | 2024-07-21 | |
| 1. 630600 서비스 /여행사.여행알선 업종입니다. 모든 경비를 저희 회사에서 사용하고 매출은 포함하여 카드매출 또는 현금매출로 발행을 합니다. 고속관광주식회사 차량임차료 2,000,000 전액 부가세 공제 가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요? 2. 141003 광업/자갈쇄석 업종입니다. 수목정비 300,000 전.. | |||||
| 66,963 | 배즙 | 부가가치세 | kym*** | 2024-07-21 | |
| 온라인으로 배즙을 팔려고하는데요 단순착즙해서 포장판매합니다 면세인지 과세인지 궁금합니다 | |||||
