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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
10,389 전기오류수정손 법인세 rudf***2013-03-15
답변완료
질문이 조금 미약한것 같아 다시 올립니다. 이익잉여금의 전기오류수정손으로 처리를 했는데도 손금불산입으로만 세무조정을 마감해야하나요..?
10,388 보험료 할인.. 전표분개 mij***2013-03-15
답변완료
보험료가 할인되서 인출되는데 할인된만큼은 잡이익으로 잡아주면되나요?? (적금식이에요~)
10,387 신주발행비 법인세 rudf***2013-03-15
답변완료
자본증자시 들어가는 등록세및기타수수료를 신주발행비로 처리하였는데 결산시 다른 조정사항이 없는지 답변부탁드립니다.
10,386 보험회사 약관대출 전표분개 mij***2013-03-15
답변완료
보험회사에서 약관대출을 받았는데 이걸 어떻게 회계처리해야되나요?? 약관대출이 정확히 뭔지도 알고싶어요 전표 분개할때 어떻게 해야하는지도 자세히 알려주세요~
10,385 전기수정손 법인세 rudf***2013-03-15
답변완료
법인세를 법인세등으로 설정하지 않고 다음해 납부하면서 납부금액을 전기수정손 으로 처리를 합니다. 이때 전기수정손을 세무조정하려고 하는데 어떤식으로 해야하는지?, 그리고 2010년 부가세를 수정하여 2012년에 납부하였습니다..이때 납부한 부가세는 어떤식으로 처리하여야 하는지 답변부탁드립니다...간단하면서 ..
10,384 과세기간 종료후 발급받은 매입세금계산서 공제여부 부가가치세 nac***2013-03-15
답변완료
A법인과 B법인은 2012.12.20 거래가 있었습니다. A법인은 그 거래에 대한 세금계산서를 B가 아닌 C 거래처에 세금계산서를 발급해주었다가 잘못 발행한 것을 2013.3월에 알고 B법인으로 수정세금계산서를 발급하였습니다. 이 경우, B법인은 매입세금계산서를 과세기간 종료일 이후에 발급받았는데 부가세 경정청구..
10,383 리스관련 질문입니다. 법인세 xkek1***2013-03-15
답변완료
운용리스와 금융리스가 있는데요 차이점과 만약 법인이 리스회사를 끼고 차를 구매해 매달 법인통장으로 원금과 이자가 나갑니다 이경우 어떤 리스에 해당되며 매달 원금과 이자가 나가는 도중 차를 다른사람에게 팔경우 리스회사에 남은 원금은 어찌 처리해야하는지요? 이경우 분개도 알려주세요
10,382 부가세 신고 매입분에대한 가산세 부가가치세 hwa9***2013-03-14
답변완료
부가세매입 가산세 문의드립니다. 임대료 매입금액을 잘못 신고를 들어갔어요 수정전 200,000,000 수정후 250,000,000 오천 차액이 나는데요 세액500만큼 환급을 받아야되는데요 가산세적용은 어떻게 해주나요? 합계표불성실가산세 신고세액 차액이 5,000,000이니 1%적용 신고불성실 5,000,000 10% (감..
10,381 퇴직자 국민연금,건강보험 미공제시 계정과목 mini***2013-03-14
답변완료
퇴직시 직원에게 연금, 보험을 공제했어야하는데, 공제못하고 급여지급이 완결되었습니다. 이럴경우 직장에서는 직원분까지 해서 2배를 그냥 납부하게되는데 복리후생으로 정리해도 되는지요? 아님 연금은 세금과공과로 하고 건보만 복리후생인지 아님 전부 잡손실인지 알려주세요
10,380 면세수입금액신고를 잘못한 것 같은데.. 계정과목 histo***2013-03-14
답변완료
저희가 병원이라 면세수입금액을 신고했는데.. 신고 후에 장애인 의료비(시에서 들어오는 돈) 청구한 돈 백만원정도 통장에 들어온 걸 입력을 안한 걸 알았어요 오늘에서야 통장 잔액을 맞춰보다가 발견했는데.. 꼭 수정신고를 해야 하나요? 우선은 그냥 입력했다가 혹시 나중에 세무서에 소명하면 안될까요?ㅠ
10,379 고정자산 등록 질문 입니다. 법인세 jl***2013-03-14
답변완료
안녕하세요^^ 이번 법인세 신고 하기전에 고정자산 등록을 하려고 하는데요.. 2012년 6월경에 저희 사장님께서 법인명의로 오크밸리 주중회원으로 매매를 하셨습니다. 저 콘도는 계약 할때 등기에 기재가 된다고 하였는데 그럼 저희 회사 자산으로도 잡을 수 있는건가요? 만약 잡게 된다면 그때 매입세금..
10,378 법인결산시 매출매입이없으면 당기순이익은 어떻게따지.. 법인세 pakmio***2013-03-14
답변완료
안녕하세요 법인 첫 설립했는데요 매출매입없고 자본금1억 임차보증금 5백 판관비 8,115,400 선급금9천 보통예금5,924,633 현금이-9,033,009 이렇게 나왔어요 당기순이익이 마이너스가 나는건지?아님 어떻게되는건지 알고싶어서여~ 빨리좀 부탁드려요~~
10,377 문화접대비 문의 법인세 dduck***2013-03-14
답변완료
거래처에 제공할 목적으로 공연티켓을 구매했습니다. 이런 것을 문화접대비라고 알고 있는데요. 법인카드로 지불했고 이 영수증을 가지고 있는데 이것 외에 혹시 별도로 다른 서류가 증빙으로 들어가야 하는지 궁금합니다. 구매한 티켓 가격은 50만원 미만입니다.
10,376 인터넷쇼핑몰 판매자입니다 결산 adg***2013-03-14
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결산자료요청중에 인터넷쇼핑몰 운영하면서 사용했던 G캐쉬 내역등을 요구하고있습니다. g마켓, 옥션, 11번가, 인터파크에서 물건을 팔았는데요 무슨 g마켓은 캐쉬사용내역을 7일치씩밖에 제공하지 않는다고 하고.. 나머지는 뭘요구하는지 모르겠습니다. 다른 인터넷쇼핑몰 운영자님들은 예치금을 어떻게 자료준비..
10,375 대손충당금 조정명세서 관련질문입니다. 법인세 jc0***2013-03-13
답변완료
저희 사업장은 매년 매출채권에 대해서 1%의 대손충당금 설정을 하고 있습니다. 이번년도에는 외상매출금 2.542.673 받을어음 722.579 선급금 630.353 총 3.895.605 원이 대손상각비로 계상되었습니다.(물론 전년도 상각비는 충당금 환입으로 영업외수익으로 처리했습니다.)..
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