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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
10,476 소득금액 조정합계표 관련입니다. 법인세 jc0***2013-03-20
답변완료
매출중 당사매출이 아닌 매출이 있습니다. 알선매출중. 비사업자의 세금계산서를 대리교부한 건 입니다. 수입금액조정에서는 조정을 했구요 소득금액 조정합계표에 반영을 해야하는데요. 익금불산입/상품매출/금액/기타(잉여금증감)/내역 이렇게 작성하면 되나요?~ 익금불산입-> 기타(잉여금증감) 으..
10,475 비투비대출관련입니다. 계정과목 xkek1***2013-03-20
답변완료
건설회사구요 매출인데 공사수입금/공사미수금으로 일단 분개를 해놨는데 비투비대출계산서출력 이라고해서 서류가 들어왔습니다, 판매처는 상대거래처이구요 입금일 만기일 이렇게 되어있고 대출신청금액과 채권금액, 대출이율, 이자 등이 적혀져잇고 과목-외상매출대권담보대출이라고 되어었습니다, 비..
10,474 유보 법인세 riki1***2013-03-20
답변완료
법인 조정에서 유보발생 유보 감소가 있는데 정확히 어떤의미인지 어떤때사용하는것인지 예를들어 설명 해주세요. 익금을 일시적으로 증가시키는사항이 유보인지. 아님 그반대 인지 궁금합니다.
10,473 음식점 중소기업 해당여부? 법인세 jk0***2013-03-19
답변완료
1.음식점은 중소기업세액감면 제외되는걸로 알고 있는데 맞는지? 2.음식점 접대비 한도도 중소기업제외로 보는게 맞는지? 답변 부탁드립니다.
10,472 중소기업해당여부 결산 bukan***2013-03-19
답변완료
A.동산임대업을 영위하다 올해 제조를 추가, 수입금액은 임대업이 큽니다 1. 중소기업 요건 판단시 수입금액이 큰사업을 주된 사업으로 보는데 접대비 한도시 안분계산 없이 무조건 12백 한도인가요? 2. 중소기업은 아니더라도 제조 관련 기계장치 구입은 고용창출투자세액공제 가능하지요? 3. 중소기업 ..
10,471 부가세신고 부가가치세 emh6***2013-03-19
답변완료
3/12일 계약(매출발생)으로 학교에서 입금해주셨습니다. 그런데 탑승일은 4/8일입니다. 이런경우 학교에서 3/12일날 세금계산서를 입금금액으로 발행해달라고 하고 4/8일에 금액수정을 한다고 하는데여. 이런경우 3/12일날로 세금계산서 발행하고 일부 계약해지로 수정세금계산서를 4/8일날짜로 발급하면 부가세 신고에서 ..
10,470 계정과목 계정과목 emh6***2013-03-19
답변완료
시설물분 환경개선부담금은 어떤계정으로 처리해야하는지요?
10,469 부가세신고 부가가치세 sjl***2013-03-19
답변완료
전에 문의드렸던 카드내역중에 불공(접대,차량) 내역을 매입매출전표 불공으로 등록하여 부가세신고시 세금계산서합계표에 반영이 되었으며 불공내역에도 반영이 되어 신고를 해서 문의 드렸었는데 납부하는 세액에는 변동이 없어 가산세는 없지만 세금계산서합계표는 수정신고하는게 좋겠다라고 답변을 주셨습..
10,468 채권의소멸시효완성 요건에대해 문의드립니다. 법인세 msk08***2013-03-19
답변완료
2008년 거래분인데 (세금계산서거래분) 2009년 업체가 폐업을하여 돈을 받게되지못했습니다 전화로 계속 독촉하여 1천만원~2천만원씩 매년 회수하였고, 2011년부터 고려신용정보라는회사에 추심의뢰하여 나머지회수후 2천만원정도를 떼이게되었습니다. 이럴경우 소멸시효적용연도를 2008년으로 봐서 2011년 대손처리하여..
10,467 기준환율&재정환율 부가가치세 sjl***2013-03-19
답변완료
1. 수입&수출시 적용하는 환율은 기준환율 또는 재정환율을 반영해야 한다고 답변 주셨는데요 . 수출신고필증 수입신고필증상 적혀지는 환율은 어떤 환율인지 알수 있을까요? 2. 부가세신고시 수출신고필증에 있는 환율로 해서 신고를 했는데 틀린건가요 ? 수정신고를 해야하나요? (수출신고필증상의 달러금액과 환..
10,466 수정전자세금계산서(작성일자) 부가가치세 e***2013-03-19
답변완료
신규 개인사업자입니다.(3월 25일에 조기환급신청예정-인테리어공사대금) 잔금을 2월 28일에 정산하였습니다. 매입처(개인사업자)에서 전자세금계산서 작성일자를 3월4일로 발행해주었는데요. 3월 10일 이후인 3월 19일에 당초 작성일 3월 4일분을 기재사항착오정정으로 수정세금계산서(-)를 발행하고 2월 2..
10,465 재문의드립니다. 법인세 dlwlqn***2013-03-19
답변완료
포괄양수도로 법인전환... 완제품의 경우 어떻게 처리 해야하나요? 차변에 제품으로 회계처리 하면 결산땐 어떻게 하나요?
10,464 계약금관련 질문입니다. 계정과목 xkek1***2013-03-19
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법인회사구요 사업상 계약금(매입)을 먼저 거래처에 보냈습니다, 세금계산서는 발행안해서 못받았구요 선급금으로 처리햇는데요 우리회사가 일방적으로 계약해지를 하여 계약금을 돌려받지 못햇습니다. 이경우 돈나간분개를 선급금/보통예금으로 햇는데요 계약해지를 하여 돈못받은거는 어떤분개를 하여야..
10,463 지급이자 손금불산입.. 법인세 pooh0***2013-03-19
답변완료
가지급금과 지급이자가 동시에 발생된 법인입니다. 지급이자 손금불산입은 이자 전액이 해당되는건가요? 지급이자=(3천)보다 가지급금=(2천)이 적어도, 지급이자가 전액 손금불산입인지 산출방법을알려주시면 감사드립니다.
10,462 가지급금 상계처리.. 법인세 pooh0***2013-03-19
답변완료
대표이사 가지급금과 가수금을 통장에서 대차분개시, 잔액을 서로 확인하며 분개하기가 다소 불가능하여, 대표이사 이름으로 돈이 들어온건 가수/나건건 가지급 처리하여, 각각, 차/대변에 가지급1억과/가수금6천이 12월 말일자로 잔액으로 남아있는 상태입니다. 원칙은 가지급이 1천있을때, 가수금이 들어오면, 가수금 ..
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