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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
9,765 면세매출을 과세매출로 발생시 문제점..재질문) 종합소득세 pooh0***2012-12-20
답변완료
답변 너무너무 감사드립니다..ㅠㅠ 1) 면세부분에 대해 공통매입재화 안분계산불공제와 더불어 공급의제? 된다는말씀은 구체적으로 어떤것인지요?ㅠㅠ 계산서매출을 세금계산서로 잘못발행한부분이라, 공통매입불공제 덜한것이외에 다른 공급의제? 이부분이 이해가 안되어서요..ㅠ 2) 과세 사업자라도 면세매출이..
9,764 면세매출을 과세매출로 발생시 문제점.. 종합소득세 pooh0***2012-12-20
답변완료
치킨프렌차이즈업을 하고있는 개인사업자 입니다. 매출중 계육매출이 있는데요,닭을 공급해주는 매출입니다. 소스나 기타물품매출은 당연히 과세매출인데요, 계육(단순닭공급)매출도 과세매출로 발생시키고 있습니다. 일부는 계산서매출발행을 했었는데요, 구분발행을 안하고 계육매출도 소스등 부재료매출처럼 과세..
9,763 전직원 성희롱예방교육에 대하여 근태·복무·직무 mini***2012-12-19
답변완료
이번 4월에 오픈한 병원입니다. 인사관련 업무중 전직원 성희롱 예방교육실시및 일지를 1년에 1회이상 실시하여야한다는데요 그럼 이번 2012년도 안에 꼭 해야하는건가? 해야한다면 어떤 방법으로 해놔야 걸리지 않는지 알려주세요
9,762 1가구 3주택에 관하여.... 종합소득세 krx***2012-12-18
답변완료
1.1가구 3주택(아파트)을 보유한 납세자가 2채는 전세를 주고 나머지한채에 거주할경우 사업자등록증 개설의무가있나여? 2.위의경우 전세보증금에 따른이자수익은 종합소득세신고대상인가여?
9,761 거재처바자회 후원관련 문의드립니다. 법인세 jk0***2012-12-18
답변완료
거래처에서 사원가족 및 협력업체 임직원들을 대상으로 연말 불우사우 및 관내 불우이웃돕기의 일한으로 일일호프를 열어 우리회사는 참석하여 금액을 지출했습니다. 이런때는 세법으로 손금으로 인정받을 수 있는지 문의드립니다. 일일호프초대장은 받아놨습니다.
9,760 잔존재화 부가세부분 세금과공과 처리시.. 종합소득세 mvv***2012-12-18
답변완료
잔존재화 부가세부분 세금과공과로 처리할경우에 종합소득세 신고할때 손금산입 대상인가요? 불산입대상인가요?
9,759 폐업시 고정자산 취득시 환급받은 부가세에 관련하여... 부가가치세 mvv***2012-12-18
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2011년 9월에 비품 480만원(VAT별도)를 취득하고 부가세 환급을 진행하였는데 2012년 11월 말일자로 폐업하였습니다. 잔존재화 계산법과 계산시 부가세 신고서의 어디에 나타나게 해야하며 전표 분개방법을 알려주시면 감사하겠습니다..
9,758 사장 식대 재질의 종합소득세 cat***2012-12-18
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1.사업을 운영하다 먹은 식대라도 개인사업자의 사장이 먹은것은 무조건 경비처리 안되나요? 업무운영하다보면 식사를 해야 일을 하잖아요? 업무관련 비용으로 볼수는 없나요? 직원은 없지만 사장이 혼자서 사업을 운영하고 있거든요 2.만일 법인인데 직원없고 대표자 혼자 사업을 운영하면 법인 대표자 식대도 경비..
9,757 직원없는 개인사업자 식대 영수증 종합소득세 cat***2012-12-18
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1.직원이 없는 개인사업자 사장의 식대영수증은 복리후생비로 회계처리하면 되나요? 2.1번경우 안된다면 그럼 무슨 계정과목으로 입력해야하나요?
9,756 관세사사무실에 지급한금액과 입금액의 차이..(재질문.. 법인세 pooh0***2012-12-18
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답변 너무 감사드립니다.. 그럼... 현금/외상매입금으로 1/1일자로 하지않고요, 1) 원칙적으로 분개한다면, 전기오류수정손실/외상매입금 차후 법인조정시...전기오류수정손실 (손금불산입)처리하면 되는지요?ㅠ 2) 부두사용료에대해 세금계산서나 계산서수취가 불가능하여 입금표로 회계처리시, 입금표도 없다..
9,755 관세사사무실에 지급한금액과 입금액의 차이.. 법인세 pooh0***2012-12-17
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수입시 관세사사무실에 총 지급할금액이 4,965,316원인데요, 4,800,000원만 입금을 해서 차액이 -165,316원이 생긴상태에서, 전기에서 차액 덜지급한금액이 -238,882원이 있는상태로, 합이 -404,198 원이 덜지급한 금액으로 남아있는데요, 1) 전기에 관세사에는 다준걸로 회계처리해서 -165,316원이 외상매입금으로..
9,754 수입시 부두사용료의 회계처리.. 법인세 pooh0***2012-12-17
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수입시 관세사사무실에서 받은 영수증상에 보면요, WHARFAGE:4,200원이 항상 적혀있는데요, 검색결과 부두사용료로 나오는데요, 수입세금계산서및 영세율 세금계산서등으로 관세사사무실에서 준 내역에 맞게 모든게 다 끊겨있는데요, 위에 WHARFAGE:만 세금계산서등 어떤 증빙도 받는내역이 없는데요. 어떻게 회계처..
9,753 법인폐업시 자산잔존가치~ 결산 suna7***2012-12-17
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수고많으십니다.. 법인사업장 폐업부가세신고시 자산등 잔존가치문의드릴려고합니다.. 1.법인차량(부가세때불공제됨)을 별도의 대가없이 대표자에게 명의변경을하는경우 부가세신고시 잔존가치계산을 안해도되는지 이럴경우법인세법상 특수관계자로 문제가발생하는지요?? 2.인테리어세금계산서를받았는데 가공..
9,752 출장비관련 증빙 jin***2012-12-17
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안녕하세요 영업직원이 출장을 다녀오면 출장보고서랑 출장영수증을 올리는데요 .지방에 가면 식대라든가 택시비 영수증이 없다고 가끔 안올리고 출장보고서에도 영수증 없음을 메모도 안하고 그냥 지출신청을하거든요 예를들면 택시비 2만썻다고 영수증없이 그냥 달라고해요 제가 안된다고 꼭 영수증을 받아오라고 하..
9,751 계정과목 계정과목 zacc***2012-12-14
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법인 차량 구입하고 보름 후 블랙박스를 구입했습니다. 계정과목을 어떻게 잡아야 하나요? 하이패스 카드 발급비와 충천금액 계정과목도 궁금합니다.
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