전문가 상담 명단
전문가 상담
질문하기  MY상담내역
제목+내용보기 제목보기  
검색버튼
등록순 인기순
번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
8,355 법인세등.. 법인세 pooh0***2012-03-20
답변완료
법인세등 잡을때 주민세도 포함해서 계상하고 손금불산입/기타사외유출로 하면 도나요?
8,354 매각자산 미상각잔액처리 전표분개 dooyh***2012-03-20
답변완료
안녕하세요. 결산 중 모르는 점이 있어서 올립니다. 법인소유차량매각과 관련하여 질문드릴게요. <<2010년결산 유형자산감가상각명세서 내용>> 기초가액: 100,000원(VAT포함) 당기증감:134,730원(취득부대비용) 기말잔액:234,730원 전기말 상각누계액 :4,400원 당기말 상각누계액 : 126,014원 미상각잔액: ..
8,353 수입금액조정명세서상에 잡이익요.. 법인세 pooh0***2012-03-20
답변완료
수입금액 조정명세서상의 잡이익(인정이자분:이자수익과 기타잡이익)은요 결산서상 수입금액 처럼 항목별로 건건히 불러와서 입력해줘야 하나요 아니면 결산서상 수입금액 옆 조정에 가산항목에 입력해서 조정후 수입금액총계를 맞추면 되는건가요..아니면 영업외이익쪽은 손익에 이미 반영된상태니 결산서상 수입금액 상품..
8,352 문의드릴께요~ 법인세 dlwlqn***2012-03-20
답변완료
법인세 납부세액이 없어도,결정세액이 있으면 지방소득세 신고 해야한다는데, 맞나요??그럼 결정새액은 감면,공제 뺀 결정세액을 말하는건가요?아님 총결정세 액을 말하는건가요??
8,351 법인차량 매각에 관한 재질문....... 법인세 krx***2012-03-20
답변완료
답변 항상 너무나 감사하며 큰도움이 되고있습니다. 1.답변에서 "법인세 신고일을 지급시기로 보아 다음달 10일까지 원천징수하여 납부"이말은 해당근로자에게 명의이전시 시청에서 과표로 잡힌금액을 상여(근로소득)로 처분하고 원천징수이행상황신고서(신고구분:소득처분)를 법인세신고마감일 다음달 10일까지(4월 10..
8,350 가지급금인정이사 회사계상액~ 법인세 pooh0***2012-03-20
답변완료
작년 가지급금조정명세서상에 인정이자가 30만원가량 나왔는데요, 실수로 회사계상액에 입력하지않고, 재무재표상에만 미수수익/이자수익 해서 계상해놓고 올해 회수처리 했는데요, 명세서상에만 빠진건데 크게 문제가 될련지요..
8,349 법인회사 차량매각에 관한 재질문...... 법인세 krx***2012-03-20
답변완료
답변감사합니다. 1.전에 질문했던 차량은 2010년도에 해당법인의 주주이자 직원에게 댓가를 받지않고 명의가 이전되었습니다.(부당행위계산대상) 그렇다면 2010년귀속 법인세수정신고시 차량에 관한 분개를 어떻게 해야 맞는것이며, 추가적인 세무조정이 필요한가여? (차량가액전액을 유형자산처분손실로 분개후 이 손실..
8,348 부도어음관련 법인세 dht0***2012-03-19
답변완료
2007년에 부도확정된 부도어음이 장부상 정리되지 않은채 넘어와서 2011년 결산시 정리를 하려고 하는데요, 2007년 부도확정이어서 소멸시효가 3년이 경과한 경우에 대손금으로 비용처리가 안되나요? 그럼 정리하는 방법은 없는건지요?
8,347 소득구분계산서 결산 eu***2012-03-19
답변완료
유형자산처분손실은 소득구분계산서에서 기타분으로 입력해야하나요?? 자세한 설명부탁드립니다.
8,346 소득처분문의 법인세 yyj9***2012-03-19
답변완료
퇴직급여충당금 조정명세서 계산하여 소득금액조정합계표 등록금액이 발생하였습니다. 퇴직급여한도초과 169,633,179 / 기왕 부인액중 추인액 47,876575 나왔습니다. 기왕 부인액중 추인액을 손금산입및익금불산입에 입력하는데 소득처분을 어떻게 해야하는지요.. 유보(발생). 유보(감소) 내용은 무..
8,345 대손에 관하여........ 법인세 krx***2012-03-19
답변완료
1.2005년에 개업하여 2005년 발생한 매출액에 대한 대손이 확정된 금액이 1억(2011년 5월 상대거래처 파산확정됨.)이 있습니다. 대손충당금 설정을 한적이 없고 외상매출금잔액으로만 이1억을 남겨놓았을경우, 어떻게 회계처리,세무조정하는것이 적절할까여? 2.대손충당금을 꼭 설정해야 하나여?
8,344 면세법인사업자 현금영수증(지출증빙용) 증빙 curious***2012-03-19
답변완료
면세법인사업자로 2011년 4기에 현금영수증(지출증빙용-매입) 수취해놓을걸 1월말에 과세자료제출때 신고하지 않았네요 면세사업자인데도 가산세가 부과될까요? 그리고 가산세가 부과되지않는다면 법인세신고시에는 매입매출전표에 입력해야하나요?아님 일반전표에 입력해야하나요?
8,343 법인. 법인세 mild***2012-03-19
답변완료
법인사업자임. 결산시 자산총계 51,100,000원임. 부채총계 62,300,000원임. 자본총계 -12,400,000원임. 자산총계 51,100,000원. 부채와자본총계 49,900,000원. (1) 이렇게 재무상태표가 나오는데 해마다 결손금이 나오는데... 미처리결손금이 많아서 그런가 봅니다. 이런 재무상태표..
8,342 전기오류수정손실...재차질문.. 법인세 pooh0***2012-03-19
답변완료
2010년도 창업비영수증이 전혀없고 임의로 산정한 금액이라 수정이나 경정청구를 하지 않을 예정이랍니다.. 2011년도만 전기오류수정손실로(손금불산입)처리할시 이때는 마이너스유보처리할수가 없는데요, 그럼 기타로 처분해야 하나요?
8,341 법인. 법인세 mild***2012-03-19
답변완료
법인사업자. 은행(농협)에서 차입한 금액 2억원 있음(2010년 차입.운영자금). 지급이자는 4,500,000원 있음. (1) 2011년 업무무관자산및 업무무관가지급금 등의 지급이자 계산시 가지급금 인정이자가 5,100,000원 나옴. 귀속자가 불분명하여 대표자에게 상여처분하고 소득세 신고를 함(4월 10..
372137223723372437253726372737283729373037313732373337343735