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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
10,202 가지급금 인정이자 계산 결산 hyuk8***2013-02-19
답변완료
날짜 01/09 임원대여금 환수 442,000,000 01/10 임원대여금 환수 200,000,000 01/11 임원 대여금 365,000,000 01/13 임원 대여금 220,000,000 01/19 임원 대여금 50,000,000 01/20 임원대여금 환수 345,000,000 01/26 임원 대여금 170,000,000 01/27 임원 대여금 ..
10,201 신용카드와세금계산서 증빙 unicbu***2013-02-19
답변완료
인터넷쇼핑몰(GS샵)같은 경우 신용카드전표로 했을때, 매입세액 공제를 받지 못한다고 하여 세금계산서를 끊었는데, 신용카드 전표만으로 매입세액 공제를 받을수 없나요?
10,200 퇴직소득과세이연명세서 원천징수 emh6***2013-02-19
답변완료
저의 사업장은 퇴직연금을 DC형에 가입되어 있습니다. 1년에 한번씩 퇴직금 중간정산을 해서 퇴직연금(DC형)에 입금하는데여 이런경우 원천징수이행상황신고서 작성할때 퇴직연금 받은 근로자에 대해서도 퇴직소득란에 기입을 해야하는지요? 아님 내년에 퇴직소득과세이연명세서만 작성하면 되는지요?
10,199 본인명의 지출만 공제되는기부금.. 연말정산 pooh0***2013-02-19
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법정기부금은 본인명의 근로자가 지출한 금액만 공제되는건지요? 아니면, 법정기부금속에 정치자금중 10만원초과금액만이 본인명의 지출만 공제되는 기부금이고, 법정기부금도, 직계존속,비속,배우자및 형제자매도 가능한건가요?
10,198 매출. 전표분개 mild***2013-02-19
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자동차판매회사. a자동차회사에서 b승용차(5천만원,vat별도)를 판매를 하기 위하여 구입을 하였음.(시승차로 구입하였음) b승용차를 구매자가 나타나서 판매(3천만원,vat별도)를 하였음. (1) 이런 경우 구입가보다 판매가가 낮게 팔린 경우 회계처리 어떯게 하나요? (2) 회계처리후 별도 조정이 있으면..
10,197 경비관련 질문이니다, 증빙 xkek1***2013-02-19
답변완료
법인업체구요 일용직들 숙소용도로 임대했는데요 알고보니 임대인이 사업자를 안냈더라구요 긍데 매달나가는 임차료가 100만원정도되는데요 이금액은 매달 법인통장으로 빠져나가고 있고요 경비처리하게 영수증달라고하면 간이영수증이라 3만원넘어서 안될꺼같고 이경우 어떤식으로 증빙을 받아야하나요?
10,196 중소기업 취업자 소득세 감면 관련 원천징수 ycdi0***2013-02-19
답변완료
아이플러스를 사용하는 법인(중소기업)입니다. 용역업체라 입사자 중에 중소기업취업자 소득세 감면 대상자가 있는데, 2012년 원천세 신고시에는 감면하지 않고 연말정산시 일괄적으로 신청해서 감면하려고 합니다. 이런 경우에 연말정산 시에 아이플러스에서는 비과세수당으로 입력하거나 해서 비과세로 구분했습니다..
10,195 대손상각비 전표분개 kyc***2013-02-18
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2009년 채권(1.2억)이 발생하여 매년 3년 대손상각(균등)처리하였습니다. 매년 4천만 대손상각비/대손충당금으로 반영하였습니다. 1. 3년후 채권을 소멸시키기 위하여 부가세를 제외한 약1.1억을 대손충당금/매출채권으로 회계 반영하여야 하는 지.. (부가세 약 1.1백만원은 대손세액공제 처..
10,194 교복구입비 적용하는 란.. 연말정산 pooh0***2013-02-18
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고등학생입니다. 중고등학생의 경우 교육비 한도가 1인당 300으로 알고있고요, 교복구입비는 1인당 50으로 알고있는데요, 둘다 합쳐져서 적용되는게 교육비란 명목이기 때문에 예를들어 1) 고등학생 학비가 260만원 이고요,교복비가 46만원일때, 교복비가 50이 넘지않기때문에 46만원 전액공제지만, 고등학교 학비..
10,193 연말정산 중도입사자 자료 공제 문의 연말정산 dduck***2013-02-18
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2012년도에 별도의 전 근무지가 없는 경우 5월 1일 입사자는 5월분 비용부터 공제가 되는 걸로 알고 있는데요. 혹시 1월부터 전액 인정해주는 비용이 있나요? 교육 받은 내용에는 기부금 같은 경우 1년치 금액이 공제가 된다고 했는데 세미래콜센터에서는 모든 비용은 다 월할로 정리된다고 하셔서 업무하는데 혼동이..
10,192 증빙수취건 재질문 부가가치세 dream1***2013-02-18
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법인사업장입니다 당사 지사와의 거래시 증빙수취건에 대해 문의드립니다 상대 지사는 간이과세자로 당사제품을 판매하고 매출발생시 당사 매출로 인식이 됩니다 지사는 판매수당에 대한 수수료만 매출이 발생하는 상황입니다 매월 50여만원 정도 수수료가 발생되어 증빙을 수취해야 하는데 간이과세자로 세금계..
10,191 폐업시 잔존재화 질문입니다. 부가가치세 xkek1***2013-02-18
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2011년도 1기에 시설장치구입하여 부가세 환급받았습니다, 93,000,000/9,300,000 2013년도 1기과세기간중 페업하려고 하는데요 폐업부가세 신고할때 그럼 잔존재화계산하는게 93,000,0000*(1-0.25*4)= 하면 금액안나오는데 그럼 계산할 필요없는건가요?
10,190 증빙수취건 증빙 dream1***2013-02-18
답변완료
법인사업장입니다 당사 지사와의 거래시 증빙수취건에 대해 문의드립니다 상대 지사는 간이과세자로 당사제품을 판매하고 매출발생시 당사 매출로 인식이 됩니다 지사는 판매수당에 대한 수수료만 매출이 발생하는 상황입니다 매월 50여만원 정도 수수료가 발생되어 증빙을 수취해야 하는데 간이과세자로 세금계산서..
10,189 계약자와 보험료 부담인이 다른경우.. 연말정산 pooh0***2013-02-18
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본인이 기본공제 받는 배우자와 자녀의 보험료가 계약자가 배우자로되어있고, 피보험자가 본인과 기본공제대상자인 자녀들일경우,단 보험료는 본인이 부담할 경우 보험료 공제가 되는건지요?
10,188 위탁매출 부가가치세 start***2013-02-18
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얼마전에 제가 내용을 잘 모르고 질문을 했네요 갑(수출자) 을(위탁자) 병(러시아) 갑이 을에게 위탁하여 외국으로 물품대를 입금하고 을이 수출하는 비용을 갑에게 제시를 하면 입금을 해준다고하네요 그리고 수수료만큼은 러시아에서 입금을 받는다고할경우 을이 갑으로 비용만큼 매출세금계산서를 발행하여야하고 수수..
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