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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
9,023 대손세액관련 부가가치세 noma***2012-07-19
답변완료
안녕하세요. 당사의 2010년 매출에 대해서 회수를 하지 못했는데 부도가 났다고 합니다. 2010년 매출 공급가액 392,939,091 / 세액 39,293,909 문의 1. 부도확정날의 부가세 신고시 세액공제가 가능한가요? 문의 2. 세액공제가 가능하면 세액 39,293,909원 전액 가능한가요?
9,022 개인 사업자 접대비 한도 증빙 unicbu***2012-07-19
답변완료
개인 사업자는 접대비를 현금으로만 써야 하나요? 개인 사업자의 접대비 한도는 얼마인가요?
9,021 영세율 계약 증빙 unicbu***2012-07-19
답변완료
안녕하세요? 세금계산서 발행하고 부가세없는것을 영세율계약이라고 하는것 같은데 맞는가요? 영세율계약이라는게 뭘 말하는건가요? 그럼,세금계산서 발행 안하고 부가세 없는것을 무슨 계약이라고 하나요? 답변 부탁드립니다.
9,020 유형자산 전표분개 inb***2012-07-19
답변완료
1979년 준공되어 임대업으로 사용해오던 건물을 호텔로 용도변경하기 위해 대수선공사에 들어갔습니다(공사비 130억정도) 시공사가 선정되기 전 대수선공사관련 설계비등은 건설중인 자산으로 계상하였고 금번 시공사가 선정이 되어 공사비에 대한 계약금을 지급 예정입니다. 호텔로 영업 개시전까지 투입되는 ..
9,019 근로소득세질문 종합소득세 gody***2012-07-19
답변완료
저희가 이번에 1월부터 6월분 근로소득에대한 신고를했는데요 한분 상여금 금액이 빠져가지고 잘못신고되었습니다 이럴경우 정정신고를하면 과태료를 물을까요? 아니면 다르게 처리할수잇는 방법이있는지 궁금합니다.
9,018 고정자산의 공통매입세액 안분계산.. 부가가치세 pooh0***2012-07-19
답변완료
면세매출과 과세매출이 동시에 있는데요, 면세비율이 5%이상이라서요, 매입세액 안분계산대상인데요, 이번 1-6월사이 사무실 자바라 고치면서 1백이 넘게 들어서요, 고정자산(비품)으로 처리햇는데요, 세무사수수료등 각종 수수료등 구분이 모호한 제경비매입세액등과 함께, 위에 고정자산 (비품)의 매입세액도 함께..
9,017 기숙사 수리비용 계정과목 pine***2012-07-19
답변완료
당사 기숙사 수리를 하였을경우 금액은 50,000원입니다. 복리후생비 계정과목이 적절한지요?
9,016 세금계산서 상 비고 수정(자필...) 부가가치세 orpheu***2012-07-19
답변완료
업체에서 세금계산서를 발행하였는데 비고란에 PO번호를 잘못 기입하였다고 합니다. 이때, 발행된 세금계산서의 비고란의 PO번호를 임의로 수정 가능한가요? 아니면 최소하고 재발행해야 하나요?? 그리고 세금계산서는 원화만 가능한거죠??
9,015 전표 분개 문의합니다 전표분개 love4***2012-07-19
답변완료
접대비 화환 계산서를 받았습니다. 더존 매입매출전표 입력에 입력을 하려고 하는데요 유형을 면세로 해야하나요? 아니면 불공으로 입력을 하고 면세사업과 관련된 분으로 체크를 하는게 맞는건가요?
9,014 선급비용-보험료 기간만료 전 계약연장 계정과목 hyu4***2012-07-19
답변완료
안녕하세요. 지급 선급비용 중에 보험료를 월 계상하고있습니다. 기간 만료일이 2013년 3월 인데 계약이 연장되어 2013년 10월로 변경이 되었습니다. 선급비용액이 30만원 가량 남아있으며, 추가연장에 대한 금액이 120만원 입니다. 질문1 - 기간이 만료되지 않은 상태에서 기간이 연장이 되고, 금액이 추가로 잡..
9,013 회계기표관련 계정과목 hyu4***2012-07-19
답변완료
안녕하세요 저희 회사는 강원도 지역에 연수원을 하나 갖고있습니다. 사실 연수원이라고 하기보다는 펜션과 같은 용도로 사용되어, 회사직원들에겐 저렴하게 방을 대여해주고, 외부인에게는 홈페이지에 입력되어있는 금액으로 방을 대여하고있습니다. 저희는 매달 연수원으로 수선비, 수도광열비, 통신료 등 각종 ..
9,012 부가세 가산금 전표분개 kan***2012-07-19
답변완료
안녕하세요. 2012년 4월 25일 부가세예정 신고때 보증금이자(간주임대료)에 대해서 매출신고 누락했는데요. 수정신고 하려고 하는데 가산세에 대해서 알려주세요. --------------------------------------------------------------------------- 2012년 5월에 건물을 매각했는데요. 2012년 5월까지 감가상각해야 하는지..
9,011 유형자산 계상 전표분개 inb***2012-07-18
답변완료
법인이 개인사업자로부토 가족관광호텔업을 하기 위해2012년 준공된 건물에 대해 57억원에 건물,토지 일괄 매입(기준시가로 안분계산)하고 7월에 소유권이전등기하였습니다. 잔금 1억원에 대해서는 호텔을 하기 위한 마무리공사가 완료된 후 지급하기로 하고요. 1. 건물에 대해서는 실제 사용일에 감가상각 예정 2. 저..
9,010 퇴직금 퇴사 pine***2012-07-18
답변완료
퇴직금을 지급할때 산정기준을 여쭤봅니다. 한달을 만근을 하지 못하고 한달 중간에 퇴직을 하였을 경우 퇴직전 3개월 급여 산정시 퇴직한 달 포함하여 전으로 3개월인가요? 아니면 퇴직한 달 미포함하고 전으로 3개월인가요? 확실한 기준을 여쭤봅니다.
9,009 급여대장및 명세서관련 급여 1038c***2012-07-18
답변완료
엑셀자동화 급여대장 및 개인급여명세서 작성시 월별 급여대장입력을 하던중 퇴사처리되는 직원의 입력은 어떻게 구분 하여야 하는지? 또 직원정보와 급여대장이 연계되어 있던데 5월 직원과 6월 직원이 입.퇴사자에 의하여 다를 경우 작성 방법을 알려주세요.
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