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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
11,591 수정세금계산서 부가가치세 orpheu***2013-07-22
답변완료
4월에 수취한 매입세금계산서에 대하여 계약의 해지로 인해 금일(7/22) 수정세금게산서를 발행할 경우 양사에 가산세가 있나요? 적법하게 발행된 세금계산서에 대한 수정세금게산서는 가산세가 없는것으로 아는데, 공급일의 과세기간 이후에 발행되는 수정세금계산서도 그러한가요?
11,590 기타매출 계정과목 sjl***2013-07-22
답변완료
저희회사 제품매출 외에 기타매출이 발생이 되었는데 계정과목에는 기타매출이 없습니다. 계정과목 등록에서 코드번호 41300 기타매출 이렇게 만들어도 될까요? 기타매출 계정과목이 생긴다하여 조정사항이나 등등 해야할것은 없지요?
11,589 원천징수 원천징수 ec***2013-07-22
답변완료
취업준비생인 사람에게 비서업무로 하루 고용하여 10만원으로 지급했습니다. 일시적인 소득이면 기타소득으로 알고있는데 10만원 *22%를 원천징수 해야하나요? 어떤소득으로 처리해야 할까요?
11,588 봉사료 재질문....... 원천징수 krx***2013-07-22
답변완료
1. 봉사료에 관한 원천세신고 제외대상에서............... 유흥주점에서 결제한금액이 100만원이고 이금액중 봉사료가 30만원이라고 가정할경우 봉사료가 공급가액의 20퍼센트이하라는것은 100만원에서 30만원을 뺀 금액중 공급가액인 636,363원중에서 20퍼센트인 127,272원을 말하는건가여?
11,587 세금계산서발행 문의건 부가가치세 dream1***2013-07-22
답변완료
인터넷 화상영어 교육업체(면세)입니다 당사에서는 필리핀에 원어민강사를 이용 영어교육을 실시함에 매월 강사료를 필리핀에 송금해주고 있습니다 그 강사료 중 타사업장(전화영어업체)에 강사만 2명정도 배정을 해서(타사업장 매출분) 대금을 청구할려고 합니다 강사료는 당사가 지급하는 금액(원가)만을 청구합니다 ..
11,586 부가세 수정신고 문의 부가가치세 dduck***2013-07-22
답변완료
먼저 답변 주신 건 업무에 도움이 많이 되었습니다. 추가로 수정신고 건에 대해 문의드려요. 이번 건으로 수정신고를 하게 되어 신고서와 세금계산서 및 계산서 합계표를 다시 제출해야 하는데 면세인 계산서 합계표는 별도로 수정신고 부분이 없어 서면으로 제출해야 한다고 들었습니다. 이럴 경우에 기존 신고된..
11,585 출자지분의 현물반환 부가가치세 taxa4***2013-07-22
답변완료
안녕하십니까 더우신 가운데 친절한 답변에 항상 감사드리며 부동산임대및상가분양업을 5인 공동으로 사업 해오다가 상가 중 101호를 20% 지분을 가지고 계신 공동사업자가 제3자와 공동 사업을 하기 위하여 나머지 지분 80%를 인수하기로 하였습니다. 101호 분양가액은 14억으로 하여 80% 지분에 대한 11억2천..
11,584 유흥주점 봉사료신고에 관하여.... 원천징수 krx***2013-07-22
답변완료
1.개인유흥주점이 이번부가세신고시 카드체크기매출액이 30,358,400원이고 봉사료가 7,444,600원입니다. 봉사료가 매출액의 일점금액 이하로 떨어지면 봉사료를 해당사업장의 수입금액에 합산하고 봉사료에대한 원천세신고납부의무가 사라지나여?
11,583 문의 계정과목 lsm1***2013-07-22
답변완료
안녕하세요. 문의드립니다. 경리초보라서요... 현재 대표이사님 명의로 벤츠승용차가 있으며, 법인차량은 아닙니다. 현재, 사모님(현 이사님)으로 계신분이 이차량을 이용하고 있습니다. 차 보험료만기로 인해 다시 보험료 납부를 해야되는데... 이런경우 회사경비지출로 해도 상관없는지요? 비용지출로 인정되는건가요..
11,582 판매장려금에 대해서 다시 문의를 드립니다. 부가가치세 jk0***2013-07-22
답변완료
판매장려금을 현물로 수령했는데 무상으로 받은건에 대한 문의를 드린결과 매출자는 세금계산서를 끊어야 되고 매입자는 매입세액공제를 받아야 된다고 들었습니다. 대가 없이 무상으로 현물을 수령하게 되면 1. 매출자는 세금계산서를 끊을 의무가 없고 기타로 신고 들어가 부가세를 내야되는거 아닌가요? 2. 매입자..
11,581 성형비용 전표분개 kys0***2013-07-22
답변완료
법인업체입니다. 쇼핑몰 용역으로 모델을 투입하여 매출이 발생하구요 모델은 현재 우리 회사 직원이구요 용역 계약이 되어있는 회사에서 담당 모델 성형수술을 권유했습니다. 모델 성형수술을 하려고 하는데 어떻게 분개하고 부가세신고시 어떻게 적용하면 될까요? 법인카드결재입니다.
11,580 카드매출 부가가치세 jin***2013-07-22
답변완료
안녕하세요 당사는 카드매출이 가끔 발생하는데요 방금영업직원분께서 6.20일 카드매출전표를 가져왔습니다. 저는 부가세신고 납부 끝난상태입니다. 6.20일 카드매출전표아직 카드사에 입금하지 않았습니다. 만약입금하면 이건 6월매출로 잡히는건가요. 아니면 오늘 입금날자로 잡히는건가요. 답변부탁드립..
11,579 부동산 임대 개인사업자 관련 부가가치세 ycdi0***2013-07-21
답변완료
부동산 임대를 하는 개인사업자가 자신이 임대를 하고 있는 건물에 거주를 위해 입주하려고 합니다. 1. 예를 들어 근린생활시설로 1~4층은 상가이고 5층은 주택일 경우에 사업자가 5층에 입주하려는데 이런 경우에 혹시 혜택되거나 챙겨야 하는 부분이 있는지 궁급합니다. 자기가 생산한 제품을 스스로 쓰면 간주공..
11,578 매출신고 부가가치세 her0***2013-07-21
답변완료
2013.06.28일자로 신규로 사업자등록증을 발급받았습니다. 그런데 6월28일전에 매출이 발생하여 주민등록번호로 끊어준건이 있는데 이경우 주민등록번호로 끊어준 매출은 어떡해 해야하나요..?
11,577 급여계산 급여 lum0***2013-07-20
답변완료
1.384.615 월급 인데 7/22입사하기로 했는데 그럼 7월달 월급 계산 좀 해주세요 주5일제 입니다 근무시간 9-18시 그리고 2개월 정도는 수습기간으로 월급에 90%지급입니다
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