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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
11,621 부가세 신고 부가가치세 myson***2013-07-24
답변완료
두건다 매입분 이구요 1건은 이중신고 (계산서발행분,카드결제분) 공급가 200,000을 두번입력 1건은 확정신고분인데 예정신고에 먼저신고를 했습니다 (수입.인천공항세관 세금계산서) 공급가 8,142,207 가산금 알고싶습니다 세금계산서 합계표 불성실 납부 불성실 신고불성실...등 적용되는 부분과 ..
11,620 부가! 부가가치세 mild***2013-07-24
답변완료
세무대리인이 부가가치세 신고시 (1)전자신고세액공제를 할려고 합니다 얼마까지 공제가 가능한가요? 수임된 거래처가 전자신고를 했을 경우 1건당 ?만원씩 공제가 가능한가요? (2)거래처가 100곳인 경우 (올 전자신고를 하였음) 전자신고세액공제는 얼마가 되나요? 감사합니다. ..
11,619 외식업중앙회 협회등록비,구청서류비 납부 ... 계정과목 heee3***2013-07-24
답변완료
외식업중앙회 협회등록비 500,000원 구청서류비 55,000원을 납부했는데 계정과목을 뭐로해야할까요 ? 그냥 간이영수증에 55만원영수증을 받았는데 증빙이 가능한가요 ?
11,618 법인사업자 인건비 법인세 zeroa***2013-07-24
답변완료
법인 건설업자 입니다. 2012년도 법인세 신고시 인건비를 입력착오로 천만원정도가 과대계상되어 처리된것을 확인하였습니다. 이런경우에 법인세 수정신고를 해야하는지.. 재무제표는 수정할수 없는데 조정사항을 어떻게 처리해야 하는지.. 가산세는 어떻게 되는지 알고싶습니다. 참고로 결손법인..
11,617 기술용역 추가질문 계정과목 sjl***2013-07-24
답변완료
문의드립니다. 답변을 잘해주셨는데.. 제가 어떤 계정과목을 써야할지 모르겠습니다. 내용은 영업과 관련된 내용이며... 답변주신것처럼 매출 - 매출로 인식 기술용역 취득- 재고자산으로 인식한후 매출원가로 대체 하려고 하는데 매출은 기타매출 계정을 만들어서 쓸 예정이며 기술용역부분은 어떤..
11,616 매입대금을 카드결제 해줬을 경우 부가가치세 sjl***2013-07-24
답변완료
거래처로부터 3월에 매입한 대금을 60일 결제로 주기로 하였습니다. 근데 자금 사정으로 대금을 주지 못해 일부 50%만 카드결제로 요청하셔서 그렇게 하기로 했습니다. 이미 3월에 세금계산서가 발행이 된건인데 저희가 카드결제로 하게되면 상대방은 카드매출 한건이 생기며, 저희는 카드 매입이 생기 잖아요. 이는 중..
11,615 부가...... 부가가치세 mild***2013-07-24
답변완료
문구점을 운영함(일반과세자) (1) ok케쉬백 포인트로 손님이 물품(2천원)을 구매한 경우에 문구점입장에서 매출로 인식을 하여야 하는데 현금매출로 인식을 하여야 매출신고를 하여야 합니까? 감사합니다.
11,614 문의드립니다. 부가가치세 jk0***2013-07-24
답변완료
토지,건물에 대해 취득하면서 중개수수료가 발생하였습니다. 1.중개수수료를 모두 건물로 잡아줘도 되는건지? 아니면 토지와 건물로 나눠야되는지?? 2.중개수수료 모두 부가세 공제가 가능한가요? 아니면 토지랑 건물이랑 안분계산해서 일부는 공제받지 못할 매입세액으로 처리해야되나요?
11,613 기부금 공제한도액 관련 질의드립니다. 종합소득세 mini***2013-07-24
답변완료
기부금 한도관련 질의드립니다. 개인과 법인의 기부금 공제 한도액이 다르다고 하는데 어떻게 다른건지 알려주세요
11,612 임원승진시 퇴직금지급관련 퇴사 lgmin1***2013-07-24
답변완료
수고하십니다. 저희 회사에서 13년 1월1일부로 부장에서 이사로 승진하신분에 퇴직금 지급 관련해서 예전에 질문을 드린적이 있는데요 이퇴직금을 지급하지 않은 경우에 나중에 퇴사시 퇴직금을 어떻게 정리해서 지급해야 하나요? 현재는 엄밀히 따지면 계약직이나 다름없습니다. 그리고 퇴직금을 12년 12월 31일부로..
11,611 부가세 신고 가산금 문의 부가가치세 myson***2013-07-24
답변완료
예정신고때 1건은 이중신고(계산서발행분+카드결제분) 둘다 입력함...ㅠ ㅠ 공급가 \200,000을 두번입력(\400,000) 1건은 확정신고분인데 예정신고에 신고를 했습니다 (수입.인천공항세관세금계산서) 공급가\8,142,207 가산금 알고싶습니다
11,610 자산매각 전표분개 myson***2013-07-24
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자산매각 기초가액 33,000,000 당기감소액 19,800,000 매각금액(10개중 6개 판매) 기말잔액 13,200,000 전기충당금누계액 25,670,454 당기상각비 1,652,819 충당금감소액 15,402,272 감가상각누계액 11,921,001 미상각잔액 1,278,999 미수금2,200,000 / 비품 19,800,000 감가상각누계액 25,670,..
11,609 관리비 중간정산분 세금계산서 부가가치세 orpheu***2013-07-24
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안녕하세요. 사무실을 임차하여 사용하고 있으며, 매월 중순 임대인이 관리비에 대하여 수기로 세금계산서를 발행하고 있습니다. 그러던 중 임차계약이 해지되어 관리비에 대하여 중간정산을 하였습니다. 그런데 임대인 측에서는 중간정산분에 대하여 세금계산서를 발행하지 못하겠다고 합니다. 즉, 매월 100의..
11,608 부가... 부가가치세 mild***2013-07-24
답변완료
"선 신용카드 결제를 하고나면, 세금계산서를 발행하면 안된다"라는 해석을 요합니다.(당일의 시간차이는 어떻게 해석하나요?) 1월31일 (갑거래처) 매출전자세금계산서 5백5십만원 발행 (전자세금계산서를 밤10시에 한달분 발행하였음) 1월31일 갑거래처에서 낮에 와서 신용카드 결제를 5백5십만..
11,607 신용카드 매입세액 공제 부가가치세 du***2013-07-24
답변완료
수고 많으십니다. 법인사업자이며 신용카드 매입세액공제 문의 드리겠습니다. 국세청 현금영수증 사이트상에서 공제 불공제를 수정하기가 힘들어 현금영수증 홈페이지에서 제공하는 사용업 신용카드는 참고만 하려고 합니다. 현재 부가가치세 신고시 '신용카드매출전표 등 수령금액 합계표(갑)'만 제출하고 있는..
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