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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
11,853 재개발재건축업체입니다. 부가가치세 wo***2013-08-26
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매번 감사드립니다. 다름이 아니오라 재개발 재건축 업체로 사업시행인가전이구요....아직 면적도 미확정상태입니다. 시공사 선정을 위해서 발행한 세금계산서(총회경비)에 대한 부가세는 공제가 가능한건지.... 지금은 면적 미확정으로 부가세 불공제로 신고를 하였습니다. 차후 면적확정시 수정신고 할려구요.... ..
11,852 건설회사 출자금에 관하여.... 법인세 krx***2013-08-26
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1.한건설법인회사가 건설공제조합등에 출자금(1천만원)을 담보로 대출(5백만원)을 조합등에서 받아 이자를 내다가 대출금 5백만원을 출자금에서 제외시켰습니다. 대출금상환을 이렇게 출자금에서 상계처리를 하는것이 가능한가여? 2.가능하다면 해당법인회사는 5백만원에 대하여 증권거래세 신고를 해야하나여?
11,851 부동산 임대 과세기간 부가가치세 ipray4***2013-08-26
답변완료
부동산 임대 과세기간을 2013년 4월1일~4월30일로 해서 조기환급 신고를 했는데요. 4월 조기환급을 제외하면 전 과세기간 무실적입니다. 7월에 확정신고시 과세기간을 1월~6월로 잡고 무실적으로 신고하는건가요?
11,850 대표이사 변경시 주식보유여부.. 법인세 pooh0***2013-08-26
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1) 법인대표이사를 변경할때요, 기존 대표이사의 주식수는 전혀이동없이, 대표이사만 변경하려고 하는데요, 새로운 대표이사는 주식보유없이 주주에는 포함이 안되게 하려고 하는데요, 꼭 대표이사가 주주일 필요는 없으며, 위와같이 대표이사 명의만 변경해도 세법상 문제가 안되는지요? 2) 소득처분시, 배당처분시..
11,849 일용직 산재지급 전표분개 zeroa***2013-08-26
답변완료
안녕하세요? 궁금한게 있어서 질문드립니다. 건설회사입니다. 일용직근로가 건설현장에서 한달정도 일을 하다가 다치는 사고가 발생 하였습니다. 따로 산재처리를 하지 않고 회사에서 위로금조로 3개월치 급여를 지급할 경우에 회계처리를 어떻게 해야하는지... 알고 싶습니다.
11,848 매출세금계산서 수정발행에 관하여.... 부가가치세 krx***2013-08-26
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1.기계를 제조업으로 하는 회사가 작성일자 2013.6.10 , 660만원짜리 매출세금계산서를 발행하였습니다. 그런데 기계를 받은곳에서 자기들이 원하는 사양이 아니라면서 마이너스세금계산서를 발행할것을 요구하며 결제를 거부하였습니다. 이런경우 작성일자를 오늘날짜로 -660만원의 매출세금계산서를 발행하는것이 맞을까여..
11,847 부가세 환급금 계정과목 your***2013-08-26
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안녕하세요~ 부가세 환급금이 통장으로 입금 되었는데요, 분개를 정확히 어떻게 하는지 궁금합니다. 자세하게 분개 부탁드립니다^^
11,846 영세율세금계산서 부가가치세 jin***2013-08-26
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안녕하세요 당사는 법인입니다. 구매확인서에 의한 영세율세금계산서를 발행해야하는데요 1.영세율세금계산서는 8.26일 발행해야하면(103.256.253) 구매확인서는 수출시마다 나누어서 저희한데 준다고하는데요. 이렇게 해되되나요. 아마 위금액에서 3개로 나누어서 받아도 되나요. 2.8월26일에 영세율세금계산서 ..
11,845 제작사 중간예납 계정과목 ec***2013-08-26
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중간예납 신고중에 있습니다. 드라마 제작을 위해 투자를 받고 비용들을 제조원가로 회계처리를 하고 있습니다. 현재 드라마제작 시작전이며 드라마는 내년에 완성될 예정이라 매출은 없습니다. 지금까지 제조원가로 회계처리를하고있는데 이번 중간예납때 계정과목별 금액을 통으로 돌리려고하는데 어떤계정과목을 써..
11,844 퇴직금재질문 원천징수 jin***2013-08-26
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안녕하세요 당사는 법인입니다. 직원분은 8월에 퇴사하고 연말정산하고 8.31일에 퇴사신고할려구요.그런데 퇴직금은 9월에 지급한다고합니다. 퇴직금 원천징수는 9월에하고 10월에 납부해도 되나요. 답변부탁드립니다.
11,843 법인세환급 법인세 ec***2013-08-24
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2007년도부터 2012년까지 계속 결손이었습니다. 1.만약에 2103년도 결산신고시 세무조정으로 법인세 납부가 발생하면 결손금 공제로 세금을 납부 하지않아도 되는거죠? (중간예납신고 포함) 2.과세표준만큼 결손금공제를 하여 0으로 만들잖아요.그래도 원천납부세액(선납세금)이 있으면 환급받을수있나요? 3.이월결손..
11,842 부가가치세 수정신고 부가가치세 kys0***2013-08-23
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안녕하세요 휴가 잘 다녀오셨어요 다름이 아니라 5월6월 부가세신고 당시 매출 일부가 누락이 되었어요 직원이 매출 집계되는곳이 두군데인데 한군데만 신고했어요 그래서 수정 신고를 해야하는데, 제가 수정신고는 안해봐서요 지금 완죤 머리아파 죽겠어요 도와주세요 1. 누락된 매출은 전표처리 어떻게하나요? ..
11,841 선급금 세금계산서 미수취 법인세 toto***2013-08-23
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통장에 거래 대금이 지급된 내역이 있어 선급금으로 잡아놓았으나 거래처에서 매입세금계산서를 받지 못하는경우 계속 이월 되어 오고 있는 계정을 처리할 수 있는 방법은 없는지 설명 부탁드립니다. 자세히,,,법인 결산 처음 해봅니다.
11,840 퇴직금관련 원천징수 jin***2013-08-23
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안녕하세요 8월달에 퇴직하시는분이 계셔서 사원등록에 8.31일이라고 입력하구요. 그런데 퇴직금은 9월에 지급한다고하네요 이럴시 급여에서 중도퇴사연말정산해도 되나요. 답변부탁드립니다.
11,839 문의드립니다. 급여 harmony***2013-08-23
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법인 대표자가 다른 곳에서 일용직으로 근무하는 경우 원천신고 들어가도 문제가 없는건가요?
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