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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
11,914 지급이자비용처리 법인세 hyoun***2013-09-02
답변완료
매출이 12년도부터 없어서 지금까지 없습니다 장기차입금 단기차입금 공장담보로 차입금이 있습니다 이자를 2억정도 내고 있습니다 비용처리가 가능한지 조정상 부인당하는건지요 세무조정해야하면 세무조정점 알려주세요
11,913 일용직수정신고 종합소득세 hyoun***2013-08-30
답변완료
일용직 수정신고 및 소득세,법인세 수정신고를 해야합니다 소득처분은 뭘로 해야 하나요 세무조정하는것좀 알려주세요
11,912 대손상각비에 관하여..... 법인세 krx***2013-08-30
답변완료
1.한법인이 연말결산작업시 한거래처에 외상매출금잔액이 남아있어서 대손충당금을 설정,대손상각비를 비용처리하고.............몇년후 해당회사의 부도로인해 못받게되었습니다. 그렇다면 이렇게 대손충당금을 설정해서 대손상각비가 비용처리했는데 추후에 거래처부도후 회수하지못하는 돈은 회계처리를 어떻게 해야하..
11,911 추가질문재건축상가 양도소득세 taxa4***2013-08-30
답변완료
친절한 답변에 항상 감사드립니다. 답변에 궁금한 사항이 있어 추가로 여쭙니다. 재건축상가에 대한 양도시 관리처분 계획인가일 기준으로 평가액을 종전 상가의 양도가액으로 취득가액을 환산하여 계산하고 현재 상가 양도에 따른 취득가액은 평가액으로 계산한 양도차익을 합산하여 양도세를 구하는 것인지요. ..
11,910 무상수입 추가 문의 전표분개 sjl***2013-08-30
답변완료
추가 문의드립니다. 1. 답변주신거는 발생된 부가세 관세에 대한 회계처리외에 샘플비용에 대한 금액도 모두 회계처리해야 한다는 뜻인건가요 ? 예를들어. 무상수입을 하여 수입신고필증, 수입세금계산서 발행 됨. 무상수입이므로 통관시 인보이스 금액은 낮음 약 $100 (가정하) *원금 $100 환율 @1110 (면장에 ..
11,909 대손충당금 설정 전표분개 sjl***2013-08-30
답변완료
계속 문의드려 죄송합니다. 연말에 대손상각비 / 대손충당금 회계처리시 원금에 %까지 해야한다 이런것이 있나요????
11,908 무상수입 전표분개 sjl***2013-08-30
답변완료
저희는 법인회사입니다. 해외로부터 무상으로 제품하나를 받았는데(샘플) 무상으로 진행될 경우 USD는 소액으로 적힙니다. (정상가격 아님) 무상샘플도 진행시 수입신고필증이 발행이되고 관세 및 부가세가 발생하는 경우가 있습니다. 무상샘플로 받은 경우에는 무상이기에 제품에 대한 회계처리는 안하며 관세..
11,907 법인카드 입력 전표분개 sjl***2013-08-30
답변완료
법인카드로 회사 자재등 구입시 부가세 공제를 받을수 있어 매입매출전표에 입력 하잖아요. 이과정이 맞는지 확인 부탁드립니다. 하나하나 건별로 입력한다는 가정하입니다. 1. 거래처 등록에 카드란에 카드사명을 넣고 카드번호를 등록해준다. (카드사명은 저희는 "우리비씨1800" 이렇게 카드사명 및..
11,906 법인세수정신고 법인세 gotsl***2013-08-30
답변완료
법인사업자입니다 사업자등록증에 부동산임대와관련종목은없는상태인데2010년부터12년까지 저희법인명의의토지를일반사업자에게빌려주고부가세포함매월 55만원씩받아왔습니다 매년법인세신고를할때토지임대료를매출액에포함시켜감면혜택을받아온것이문제가되어세무서로부터부당감면법인세수정신고및구분계산서를제출하라는..
11,905 임차권설정등기비용처리질문입니다 계정과목 ja7***2013-08-30
답변완료
실무를 하다가 모르는게 생겨 질문을 드립니다. 임차권설정등기비용을 처리하는데 등기 명세서에 보면 등록세..교육세...증지대..등등 여러 비용처리할 내용들이 잇는데 그걸 다 한번에 한 계정으로 처리하면 되지는 해서요,.. 또한 어떤 계정을 처리를 해줘야 할지 긴가민가 합니다. 답변부탁드립니다^^
11,904 퇴직소득재질문 원천징수 jin***2013-08-30
답변완료
안녕하세요 당사는 법인입니다. 직원분께서 8.31일짜로 퇴사합니다. 8.31일로 4대보험퇴사신고하려고 합니다. 상기에서 답변해주셨뜻이 원친징수는 해당소득의 귀속달이 아니라 지급한 달의 다음달 10일까지 신고납부하여야 하는 것입니다. 따라서 귀질의와 같이 8월귀속 9월지급의 경우 10월10일까지 신고납부하여야..
11,903 영세율재질물 부가가치세 jin***2013-08-30
답변완료
안녕하세요 당사는 법인입니다.저번에도 물어봤았지만 구매확인서에 의한 영세율세금계산서를 발행해야되는데요. 세법규정에서 구매확인서를 받고 영세율수정세금계산서를 발급하고 당사가 납부한 부가세액은 환급신청해야되나요. 해야되면 언제하면 되고. 그리고 대금결재는 꼭 외화로 받아야되는지 아니면 원화로 결..
11,901 제작사 중간예납 결산 ec***2013-08-29
답변완료
저번에이어 재질의 드립니다. 이번에 처음으로 드라마를 제작하는 회사입니다. 드라마제작 시작도 안했고 비용만 발생하고 있으며 당연히 매출도 없습니다. 비용들을 제조원가항목 비용으로 회계처리를 했는데 이번에 중간결산때 기말재공품 재고액으로 돌려야 하는게 맞나요? 예를 들어 (제)급여 100,000 (제)소..
11,900 20년이상 경작을 하다가....양도세 양도소득세 roseji***2013-08-29
답변완료
20년이상 농지에서 직접 경작을 했고 2000년 이후로는 시골에서 서울로 주민등록을 이전했고 농사를 짓지않고 타인에게 임대료를 조금 받고 있는 상태에서 토지가 나라에 수용된다면 양도세 적용은 어찌되는지요.. 감면은 있는지 장기보유공제등에 알고 싶습니다... 세율은 어찌 적용되는지요.. ..
11,899 재건축상가 양도세계산 양도소득세 taxa4***2013-08-29
답변완료
안녕하십니까 더운 여름에도 불구하고 정확한 답변 주심에 항상 감사드립니다. 20년전 경매로 구입한 아파트 상가를 3억에 매매할려고 합니다. 취득시 관련 서류는 잊어버렸고 상가 취득 8년이 지나서 아파트를 재건축하면서 상가도 금전거래 없이 재건축하였습니다. 위와 같은 경우 취득가액과 필요경비 계산..
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