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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
11,974 부가세 경정청구... 부가가치세 gotsl***2013-09-06
답변완료
13년 1기 예정 부가세 신고시 환급금 207,469원이 발생을 했는데 세무서에서 환급을 받지 못한상태에서 1기 확정신고를 했고 확정신고시에도 환급금62,333원이 발생을 했습니다 그런데 세무서에서 1기 확정신고에 관한내용만 우체국에서 현금으로 찾아가라는 고지서를 받았습니다 세무서에 문의를 해보니 경청청구를 하라고..
11,973 환율 질문입니다. 전표분개 trovato***2013-09-06
답변완료
무역회사 입니다. 수출매출이 있으며 상품은 국내에서 매입합니다. 매출과 매입 대금 결제시 환율에 대한 질문입니다. 1. 매출발생시 매출액 : 선적일 기준환율 2. 매출채권 회수시 회수액 : 상환일 기준환율 적용, 채권액과 외환차손익 계산 3. 매입발생시 매입액 : 국내거래처 발급 세금계산서 ..
11,972 원천세수정신고 원천징수 sjl***2013-09-05
답변완료
원천세 신고서를 확인하다 귀속2월 지급3월 신고4월분꺼가 신고 잘못된걸 확인하였습니다. 귀속2월에 상여금이 발생하였는데, 원천징수이행상황신고서상 소득금액에서 상여금이 빠져 있습니다. 상여금은 금액이 작아서... 소득세는 떼지 않아서.. 추가 납부할 소득세는 없으나 신고서상 급여금액(총지급액..
11,971 전년도 외상매출금을 현금입금으로 처리했는데요 전표분개 sh3***2013-09-05
답변완료
전년도 외상매출금 500만원을 현금입금으로 처리했는데요, 올해에 보통예금 통장을 보니까 거래처에서 500만원이 입금되었어요, 어떻게 수정분개해야하는지 궁금해요. 그리고 법인세 조정은 어떻게 해야하는지 궁금합니다.
11,970 수입 카드결제 재질문 계정과목 sjl***2013-09-05
답변완료
수입하면서 대금은 법인카드결제 하였습니다. 1. 결제한 금액은 USD입니다. 하지만 카드사에서 청구할때 당시 환율을 반영하여 저희한테 원화로 청구합니다. 이경우 이 원화가 원재료 금액이 되는거지요? 2. 해외싸이트에서 수입대금을 결제하면 카드수수료가 발생이 됩니다. 카드사마다 조금씩 다른거 같지만.. 환..
11,969 퇴직연금관련문의입니다 원천징수 okjas***2013-09-05
답변완료
DC형 퇴직연금 가입자입니다 퇴직금외에 퇴직위로금을 현금지급예정인데 퇴직위로금에 대한 원천세신고는 어떻게 해야하는지요 DC형인경우 연금사업자 신고의무자인것으로 알고있습니다 회사측에서 위로금만큼 퇴직소득계산하여 원천징수하면되는지요
11,968 수입 및 설계용역비 전표분개 sjl***2013-09-05
답변완료
1. 8/8 수입하여 물품이 들어왔습니다. 수입금액 $95,635 기준환율 @1117.30 = 106,852,985원 부대비용 없음. 8/8 원재료 106,852,985 / 외상매입금 106,852,985 처리를 하고 현재기준으로 금액이 할인이 되었습니다. $95,635 → $95,560.99 ($74.01할인) 원재료 금액이 줄어야 하는데 어떤계정과목을..
11,967 계산서 발행 시 전표분개 happy***2013-09-05
답변완료
안녕하세요 매달 시스템사용료가 1,000원이라고 가정하면 매달 매달 1,100원의 계산서를 업체에게 발행하게 되는데 한 업체에서 6개월치를 한번에 지급하겠다고 한다면 계산서는 매월 1,100원씩 발행하고 입금된 6개월치의 금액 중 5개월에 대한 금액을 선수처리 해야하는지 아니면 계산서도 6개월치에 해당하는 ..
11,966 면세법인문의 법인세 lum0***2013-09-05
답변완료
면세법인은 부가세신고를 하는건가요?? 부가세신고를 하는건지 법인세 외에 다른신고가 있으면 신고 사항 좀 알려주세요
11,965 9월말법인 법인세 lum0***2013-09-05
답변완료
매출,매입이 한건도 없는 6월말 법인이 있습니다. 거의 휴업상태나 마찬가지인데요 이런경우에도 법인세 신고를 해야하나요?? 세무서에 휴업신고서를 넣으면 혹시 혜택이 있나요?/ 휴업신고서를 넣어도 모든 신고관련한 것은 그대로 하는것 같은데 별차이 없으면 신고서를 안넣어도 되지 않지 않을까요??
11,964 회계장부 작성 시 장부 hoba***2013-09-05
답변완료
안녕하세요! 문의 드립니다-. 회계장부 수기작성 시 오류가 났을 경우 (틀렸을 경우) 빨간줄을 두 줄 긋고 검은색으로 다시 금액을 작성 하잖아요- 그런데, 한 장이 전체적으로 오류가 났다면 (틀렸다면) 일일히 한줄한줄 긋고 처리를 해야 하는 건가요? 아니면, 대각선으로 빨간 줄을 긋고 그 다음 장에 다시 작..
11,963 퇴직연근 원천징수이행상황신고서 작성요령 추가 질문 원천징수 ycdi0***2013-09-05
답변완료
기존에 질문을 해서 답변을 받았는데, 추가 질문이 있습니다. 답변대로 퇴직소득원천징수영수증의 [퇴직급여현황]라인에 예를 들어 200만원을 기입하고, 근속연수를 기입했습니다. (38)신고대상세액에 5만원이 나왔습니다. 그리고 [이연퇴직소득세액계산] 라인에도 연금계좌입금내역을 해당금액으로 빠짐없이 기입했습니..
11,962 권리금 종합소득세 hyoun***2013-09-05
답변완료
병원을 폐업하고 양도 할려고 합니다 권리금을 받기로 했는데 권리금에 대한 세금이 있나요? 세금계산서를 끊어줘도 되나요? 계산서로 끊어줘야되나요? 고정자산같이양도할경우는 세금이 없나요?
11,961 실업급여 신청시 고용보험 hst0***2013-09-05
답변완료
실업급여 신청시 전 회사에서 이직내역서가 있어야 한다고 하는데 고용보험에서 조회가 되면서 왜 회사가서 이직내역서를 때오라고 하는거죠?
11,960 신용카드매출전표 매입세액 공제 전표분개 orpheu***2013-09-05
답변완료
1. 직원 회식시 법인카드, 혹은 직원 개인카드로 결제 후 받은 신용카드매출전표 상 공급가액과 세액이 나눠져있다면 회사가 매입세액 공제가 가능한가요? 복리비 XXX / 미지급금 XXX 부가세대급금 XXX 이렇게 분개 작성해도 되나요? 결제 후 받은 증빙자료가 신용카드매출전표가 아닌 영수증(신용카..
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