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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
12,276 차량공제여부 부가가치세 jin***2013-10-17
답변완료
안녕하세요 당사는 법인입니다. 법인에 차량을 렌트카에서 렌트해서 사용합니다. 어떤차종이 부가세 공제받을수 있는지 알려주세요 감사합니다.
12,275 전자세금계산서 10일이후 수정발급및 전송시.. 재질문.. 부가가치세 pooh0***2013-10-17
답변완료
미발급은 공급시기가 속한 과세기한내에 발급하지 않은경우 2%인경우로 알고있는데요,(여기서 과세기한내란 1-6,7-12의 확정신고기한으로 알고있습니다.) 저희는 8/10일까지 발급전송할것을 8/19일 전송한경우이니,공급시기가 속한 월의 익월 10일을 초과해서 발급하는경우에 해당 (공급자와, 공급받는자 각각 공급가액..
12,274 추가질문 부가가치세 bukan***2013-10-17
답변완료
판결의 내용은 "선고일(2012.11.1)로 부터 다 갚는 날까지 20%비율로 지급하라'. 입니다. 제 질문의 요지는 상법상(민법에의한) 소멸시효 3년 시점을 2009.7월재화공급,2009.8월 사업자폐업,2012.11월 판결선고,현재(2013.10월) 까지 미수금 회수를 못했을때 대손세액공제와 대손상각비 손금산입을 언제 ..
12,273 전자세금계산서 10일이후 수정발급및 전송시.. 법인세 pooh0***2013-10-17
답변완료
법인사업자입니다. 7/30일날 매출했던것이 계약해지가되어 계약해지사유가 발생한 7/31일을 작성일자로 해서 8/10일까지 전송을 했어야 하는데 지금보니,8/19일로 발급및전송되었는데요 7/30일 세금계선서는 300,000/ 30,000 7/31일 세금계선서 -300,000/-30,000 (8/19일발급및전송건)일때 8/19일 지연발급가..
12,272 일용직근로소득 배우자 소득공제 원천징수 kfcc3***2013-10-17
답변완료
질문 1) 질문배우자를 인적소득공제 받으려 하는데요 배우자가 일용직소득만 있을때 인적소득공제가 가능할까요? 질문 2) 질문 1)의 경우 배우자를 인적공제 가능하다면 본인사업소득에 일용직(배우자)로 비용처리와 배우자인적소득공제가 중복으로 가능한지..
12,271 대손상각비 추가질문 부가가치세 bukan***2013-10-17
답변완료
1.대손확정일을 3년지난 시점인 2012.8월로 대손상각비 손비처리를하고 대손세액공제는 2013.1기확정시 했는데 가능한건가요?(답변으로는 5년 기한까지는 가능하다는거 같아요) 2.시효진행 중인 2012년11월에 법원의 판결선고를 받았는데 폐업일을 기준으로 3년(5년)이 우선인가요?
12,270 골프 관련 증빙 soo***2013-10-17
답변완료
법인회사이며 골프회원권을 가지고 있습니다. 복리차원으로 직원이 가서 라운딩을 하였는데 캐디피 금액을 법인카드가 아닌 현금으로 결제하고 영수증을 받아왔습니다. 영수증에는 '본 전표는 현금(소득공제)미적용 대상임.' 이라고 써있으며 프론트에서는 이 영수증으로 증빙이 가능하다고 하였다고 하는데 정말 가능한..
12,269 면세법인인데 1월달에 사업장 현황 신고를 하고 3월달.. 경영관리 gysus1***2013-10-17
답변완료
면세법인인데 1월달에 사업장 현황 신고를 하고 3월달 법인결산을 또 해야 하나요?
12,268 회사 차량으로 스포티지를 법인차량으로 등록하려고 하.. 원천징수 gysus1***2013-10-17
답변완료
회사 차량으로 스포티지를 법인차량으로 등록하려고 하는데 부가세 공제가 되나요
12,267 외국회사와 거래시 부가가치세 happy***2013-10-17
답변완료
1.사실관계 국내회사(A)가 외국(일본)회사에 장비를 납품합니다. 이때 실제로 제품이 수출되서나가는건 아니고 국내회사(B)에 장비가 납품되는데 거래하는 회사는 외국(일본)에 있는 외국회사입니다. 외국회사(일본)으로부터 대금수령하게 됩니다. 장비는 국내회사(A)가 타국내회사(C)로부터 구매해서 납품하게 ..
12,266 운용리스 만기 후 인수시 장부 cat***2013-10-17
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운용리스 만기후 인수하면 차액만 납입하면 된다는데요 근데 운용리스 매달 계산서 발행되어서 월마다 리스료로 비용처리했는데요 문1.만기후 인수시 그 차액만 차량운반구 취득가액으로 장부에 잡아야하나요? 아님 차량운반구 전체 가액을 장부에 잡아야하나요? 만일 그동안 매달 리스료 비용처리한거 무시하..
12,265 기부금관련문의 원천징수 haig***2013-10-17
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해외 학교법인에게 기부금을 지급 하고자 합니다. 국내에서 송금할 때와 현금을 환전해 현지에가서 지급하는경우 갖추어야 할 증빙과 처리 방법에 대해 문의 드리고자 합니다.
12,264 비영리법인 장부 okjas***2013-10-17
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수익사업을 하지않는 비영리사단법인으로 법인세시고의무는 없고 원천세신고와 세금계산서합계표만 제출하면 된다라고 알고있습니다만 비영리법인은 고유목적사업준비금설정을 해야한다고 하는데 무슨말인지? 회원분들께 참가비를 받고 그회원들을 위해 프로그램운영 이럴경우도 해당이 되 는것인지요 프로..
12,263 대손상각비 부가가치세 bukan***2013-10-17
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-사실관계 2009년 7월 당사는 A라는 개인사업자와의 거래에서 총거래금액 1억원의 60%인 6천에 대해서 세금계산서를 발행하고 대금은 일부 1천만 수령함. A라는 사업자에게 수차례 미수금 독촉을 하였으나 현재(2012년12월)까지 지불하지 않고 있음. A는 2009년 8월 폐업신고함. -질문 대손상각요건에 해당된다는 전제하..
12,262 주택임대사업자 양도소득세 eun2***2013-10-17
답변완료
본인이 소유하구잇떤 타워펠리스를 매매할려고했는데 매매가 안되어서 전세로 돌린지 꽤 되었습니다. 이번에 대출을 받을려하니... 대출받는방법인 주택임대사업자등록증을 내면 가능하다해서 냈습니다.그런지 얼마안되 매매가 성사될듯하네용 근데 주택임대사업자등록증을 내게되면 5년이내에 팔면 불이익이 있따고하..
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