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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 72,335 | 질문입니다 | 부가가치세 | min0*** | 2026-01-20 | |
| 법인사업자입니다 1.적성일자 25년 8월 매입/25년 12월 발급 및 25년 12월 전송분을 받았습니다 그러면 저희 부가세신고시 예정누락분으로 매입신고세액공제 가능한가요? 저희 매입처는 가산세가 어떻해 되나요? 가산세 감면이 있나요? 2.트럭을 구매했습니다 전기차입니다 부가세공제 가능한가요? 3. 트럭인데 가스.. | |||||
| 72,334 | 국외소득관련 질문드립니다. | 부가가치세 | swtax3*** | 2026-01-20 | |
| 하기의 소득도 국내에서 과세권을가져 부가세 합산신고를 진행해야하는것인지 문의드립니다. <상황> -본인은 미국에 영주권자로 실제 미국에 거주하고있음 -단, 세법상 한국거주자로 사업자등록하여 매출발생중(업무는 해외에서 보고 가끔 한국에 들어옴) 한국의 거주자라면 전세계에서 발생되는 모든소득에 .. | |||||
| 72,333 | 해외용역대금 원천징수 | 법인세 | mmm*** | 2026-01-20 | |
| A 베트남인 / 베트남 거주자 / 개인 / 웹디자이너 / 특수관계아님 B 국내 법인 B가 A와 다년간(1년~2년) 용역계약을 하고 매월 VND를 송금하려고 함 이 경우 B는 A에게 지급하는 용역대금에 대해서 원천징수를 해야 하는지요? | |||||
| 72,332 | 간이과세자 카드매입공제 | 부가가치세 | kym*** | 2026-01-20 | |
| 간이과세자가 카드매입시 부가세 공제가 되나요? 인터넷에 어떤곳은 안된다하고 어떤곳은 된다고하는데 세금계산서 발급 간이만 공제가 되는건지... 간이과세자라면 카드매입공제가 다 되는것인지... | |||||
| 72,331 | 근린생활시설 부가세 신고 | 부가가치세 | kys1*** | 2026-01-20 | |
| 1층부터 5층까지 근생으로 상가건물인데.. 5층을 개조해서 주택으로 월세를 주고 있습니다. 월세는 면건으로 부가세 신고를 진행해야 할까요? 상가건물이라 면건이 있으면 문제가 될 수도 있을 거 같고 신고를 들어가야 할지 말아야 할지 모르겠습니다. | |||||
| 72,330 | 부부공동명의 건물에 배우자가 단독 사업장을 운영중일.. | 부가가치세 | spc*** | 2026-01-20 | |
| 부부공동명의 임대업 건물을 보유중입니다. 해당 건물2층에 부인이 단독으로 서비스업 사업장을 영위하고자 할때 해당 층에 대해서 임대차계약을 하고 임대료에 대한 부가세신고를 진행해야 하는지? 아니면.. 공동명의 건물에 배우자의 지분도 있으므로 자가사용으로 봐서 임대료에 대한 부가세신고를 진행.. | |||||
| 72,329 | 폐업 이후 자산 매각시 어떻게 처리하나요? | 종합소득세 | lemon5*** | 2026-01-20 | |
| 안녕하세요 수고가 많으십니다. 2025년 12월 31일 폐업일입니다. 개인사업자 일반과세자(면세매출이 100%) 병원입니다. 2026년 3월 10일경 폐업한 사업장에 고장자산을 매각하려고 합니다. 폐업일 이후 거래된 건이라서 계산서 발급이 안되는데 개인 대표자의 2026년 귀속 기타소득으로 신고해야 하나요? 아니면 .. | |||||
| 72,328 | 면세 | 부가가치세 | sjs*** | 2026-01-20 | |
| 안녕하세요 ~ 인삼을 열만가열해서 수분을 날려(농축) 재료만 업체만 매출을하려고 합니다 면세(계산서)로 발행하면 될는지 가열하면 과세로 해야되는지 확인 부탁드립니다 | |||||
| 72,327 | 질문입니다. | 법인세 | su090*** | 2026-01-20 | |
| 장기근속포상 관련하여 해당자에게 복리후생 처리하고 있습니다. 금액은 4,000,000 인데요. 급여처리를 안하고 있는데요. 2024년 1월에 포상했다면 가산세와 지연이자가 어떻게 될까요? 계산식과 금액을 알려주시면 감사하겠습니다. 문제가 된다면 개인이 내야하는건가요? | |||||
| 72,326 | 현금영수증 가산세 관련건 | 부가가치세 | hsb1*** | 2026-01-20 | |
| 안녕하세요 매출 현금영수증은 즉시 발급안하고 12월달에 한번에 발행습니다. 11월 매출 금액 10,900,000 12월 매출 금액 4,800,000 12월 총 발행금액 15,700,000 1. 가산세는 어떻해 적용해야하나요?? 미발행 가산세 적용해야하나요??? 10,900,000 * 20% 가산세 2,180,000 2. 현금영수증.. | |||||
| 72,321 | 질문입니다 | 부가가치세 | min0*** | 2026-01-19 | |
| 제가 헷갈려서 재질의드립니다. 1. 부동산/임대기간 종료일은 25년 12월 12일이고, 실제 퇴거일은 25년 12월 20일이며, 임대보증금을 돌려준 날은 2025년 12월 28일입니다. 그러면 부가세 신고시 임대보증금 계산을 언제날짜까지로 해서 부가세 신고 및 납부를 해야 하나요? 2. 부동산/임대업종 보도블럭보수 공급가 3.. | |||||
| 72,320 | 질문입니다 | 부가가치세 | min0*** | 2026-01-19 | |
| 제조업종입니다. 1) 자바라대문.외 2,332,000 전액 부가세공제 가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요? 2) 25년 10월 25일 부가세 신고시 공제받지 말아야 할 세액 55,091을 공제받았습니다… 그래서 부가세 수정신고(부가세 불공제로) 26년 1월 31일까지 할경우..가산세 계산 및 가산세 금액이 어떻해 되나요?.. | |||||
| 72,319 | 매출없을때 의제매입세액공제 문의 | 부가가치세 | eee*** | 2026-01-19 | |
| 안녕하세요~ 커피숍운영하고있는 개인사업자인데요 원두를 구매해 로스팅해서 커피판매하고 있는데 6/25일 개업후(일반과세자) 6월에 원두를 구입해(면세) 하반기부터 과세로 판매하였습니다. 상반기에는 매출이 없었는데 의제매입세액공제를 적용해서 환급신청이 가능할까요??? | |||||
| 72,317 | 대손확정일 문의 | 부가가치세 | eee*** | 2026-01-19 | |
| 마지막 세금계산서 20.11.05 발행 마지막 입금 22.11.9 그리고 법원판결문이 나왔는데 변론종결 : 23.11.17 판결선고 : 23.11.30 25년 2기 확정 부가세 신고시 대손세액공제 신고하려고 하는데요,(2년이상지난 외상매출금으로 대손세액공제) 대손세액공제 양식에 대손확정일이 있더라고요 그럼 5번 당초.. | |||||
| 72,316 | 문의 드립니다 | 부가가치세 | tax7*** | 2026-01-19 | |
| 11월 조기환급신청하고 12월분 확정신고 시 11월분 카드매출이 누락있음을 확인 했습니다. 이 경우 11월분 조기환급신청을 수정해야 하는지, 아니면 확정신고시 예정신고누락분으로 기재해서 신고하면 되는지요? 가산세 적용도 궁금합니다. 감사합니다. | |||||
