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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
63,607 질문입니다. 법인세 min0***2024-01-10
답변완료
법인사업자입니다. 1. 2022년 채권통장 잔액이 28,000,000으로 넘어왔습니다.,, 2023년도에 해지를 했는데 해지금액이 24,176,386입니다..그러면 회계처리 및 분개를 어떻해 해야 하나요? 법인결산시 세무조정이 있나요? 2. 대출을 중도상환을 해서 중도상환수수료가 발생을 했습니다...중도상환수수료는 회계처리 및..
63,606 질문입니다. 법인세 min0***2024-01-10
답변완료
법인사업자입니다. 리스료 면세계산서를 매월 끊기고 있습니다. 벤츠차량이고 2021년부터 리스료가 발생하고 있습니다. 23년도 전체 리스료 금액은 14,572,920입니다. 그러면 14,572,920에서 93% 계산한 13,552,816에서 8,000,000을 제외한 5,552,816을 2023년도에 손금불산입하면 되나요? 2022년 법인결산에서 리스료 유..
63,604 질문입니다. 법인세 min0***2024-01-10
답변완료
법인사업자입니다. 운전자보험을 가입을 했습니다. 계약자 법인으로 가입을 한경우...기본 80,000 + 특약 58,000 + 적립 25,000인경우....그리고 매월 법인통장에서 결제가 되는 경우.. 법인은 회계처리 및 분개가 어떻해 되나요? 법인결산시 세무조정이 어떻해 되나요?
63,603 복식부기의무자 감가상각의제 자산매각시 장부가액문의.. 결산 bany***2024-01-09
답변완료
복식부기의무자 감가상각의제 자산매각 관련하여 궁금점이 있어서 문의드립니다. *자산의 비망가액 1,000원은 없다고가정* *내용* 사례1) 1.중소기업감면을 계속 적용받은 사업자 2.감가상각비 매년 적게 계상하거나 장부상 반영안함 3.2023년 매각시점 미상각잔액 4000만원(감가상각의제누계 3000만원포함) 4. 감..
63,601 법무법인으로부터 받은 등기보수(현물출자) 증빙 법인세 jun***2024-01-09
답변완료
법인사업장입니다. 현물출자를 하였으며 법무법인으로 부터 전자매입세금계산서를 받았습니다. 품명 : 등기보수(현물출자) 1. 부가가치세 매입세액 공제가 가능할까요? 2. 법인세법상 비용처리가 되나요? 3. 분개처리시 어떤 계정과목을 써야할까요?
63,600 학원교육납입증명서 종합소득세 huv1***2024-01-09
답변완료
항상 도움 주셔서 너무 감사합니다 연말정산이 다가오니 학부모께서 학원교육비납입증명서 요청이 많이 들어 오는데요 이 서류를 학부모가 연말정산 자료 조회시 조회가능하게 학원에서 홈텍스에 등록하는게 있습니까? 혹시 어떻게 해야 됩니까?
63,599 현금영수증 매입/매출 문의 부가가치세 dduck***2024-01-09
답변완료
저희 사업장에서 거래처의 물건을 판매 대행하고 고객에게 현금영수증 발행 시 업무 편의상 저희가 발행해주고 동일한 금액으로 거래처에서 회사 명의로 발급을 받습니다. 매출 : 당사 -> 고객에게 현금영수증 발행 매입 : 거래처 -> 당사 현금영수증 발행 동일한 금액으로 정리하면 되는데 문제는 현금영..
63,598 폐업자 기한후 신고 부가가치세 choara7***2024-01-09
답변완료
사업설비 신설, 취득으로 매입세액공제 가능자인데 폐업을 해버렸습니다. 과세표준신고기한이 지났더라도 기한 후 신고가 가능한가요? (매입세액 공제가 가능한가요?) 그리고 매출세액이 없는데, 가산세가 붙을까요?
63,597 마을버스 개조차량(이동식 업무용차량) 부가세공제 부가가치세 kimdewon20080***2024-01-09
답변완료
마을버스를 개조한 4인승차량을 매입하려고합니다. 용도는 현장에서 장박 및 자재,인원 싣는 용이구요~ 혹시 부가세공제가 될까요?
63,596 임대차 계약의 최소리스료 결산 goodi7***2024-01-09
답변완료
임대차 계약의 최소리스료를 구해야하는데, 임대차 계약의 최소리스료와 이자비용을 구야하는데, 최소리스료에 해당하는 비용이 무엇인지 알 수 있을까요? 임차비용과 시설관리비나 보증금도 포함인가요?
63,595 퇴직소득세 원천징수에 대해서 문의드립니다. 급여 kamuk***2024-01-09
답변완료
안녕하세요 퇴직소득세 원천징수에 대해서 문의드립니다. 사업소득으로 근로한 사업소득자가 근로자로 전환되어 퇴사시점에 퇴직금을 지급하고자 합니다. 다만, 사업소득으로 일했던 기간까지 합쳐서 근속연수를 계산하여 지급할 예정입니다. 이 경우에 퇴직소득원천징수영수증 상에서 입사일(근로소득)..
63,594 여행사 과세표준 궁급합니다 부가가치세 taxhabit7***2024-01-09
답변완료
원래라면 수수료와 나머지 구분 계약해서 대가를 받았었는데 입찰을 받게 되면서 구분 계약을 못하게 되었습니다 여행 전체금액의 5천만원을 매출을 전부 다 발행하게되었습니다 이럴경우 구분 대가를 안했기 때문에 매출을 다 과세표준에 포함하는거는 이해 했는데 여행 전체 중에 들어간 차량임대료/ 식대 같은 ..
63,593 매출세금계산서 전자 수정 부가가치세 taxhabit7***2024-01-09
답변완료
6월달 매출 신고 된 전자세금계산서가 8000만/800만 잘못발행되었다는것을 이제 알게되었습니다 (전담당자의 착오) 원래라면 800만/80만원인데 이제 발견되어서 수정신고를 하려고 합니다 기재사항 착오정정으로 지금 1/9일 수정해도 괜찮을까요? (1기 확정부가세 신고는 수정할 예정입니다) 매출이 감소되는 경..
63,592 연차일수 계산 부탁드립니다 급여 youto***2024-01-09
답변완료
입사일 : 2018.07.01 퇴사일 :2023.06.30 <재직기간별 연차일수 > 재직기간 연차일수 1개월 이상 1년 미만 11일 1년 이상 2년 미만 12일 2년 이상 3년 미만 14일 3년 이상 4년 미만 15일 4년 이상 5년 미만 17일 5년 이상 6년 미만 20일 6년 이상 21일 회..
63,590 12/31 결산 법인세 분개문의 결산 accoun***2024-01-09
답변완료
안녕하세요 당사는 법인이며, 23년 12월 법인세를 산출한 숫자가 아래와 같습니다. 12월 31일 법인세 대체분개를 어떻게 해야되는지요? ※ 당기순손실이며, 세액공제 감면분 추가납부세액 발생 (1). 법인세 발생액 : 600만원, 법인지방세 : 0만원 (2). 원천징수세액 : 선납법인세 400만원, 선납지방세 : 40만..
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