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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
11,162 수입면세세금계산서 부가가치세 jin***2013-05-30
답변완료
안녕하세요 수입면세 세금계산서는 언제부터 전자로 발행되나요. 답변부탁드립니다.
11,161 수입상품 세금계산서 발행시기 부가가치세 jin***2013-05-30
답변완료
안녕하세요 수입상품을 통관하여 오늘 회사에 도착하면 세금계산서 발행해되되나요. 아니면 통관한 날짜에 세금계산서 발행해되무관하나요. 답변부탁드립니다.
11,160 수입면장 법인세 jin***2013-05-30
답변완료
안녕하세요 저희는 해외에서 물품을 수입해서 국내에 판매하는업체인데요. 수입시 면장에 여러업체 수입을 하다보니 면장와 송금금액(외화)가 일체하지 않을때가 있어요. 수입건 처리시 수입면장을 꼭 첨보해야되나요. 송금한외화랑 맞지않을시 어떻게 처리해야되나요. 답변부탁드립니다.
11,159 개인사업자 잡손실... 종합소득세 toto***2013-05-30
답변완료
세무사무실입니다. 납세자의 가산금을 대납해 준 금액을 잡손실로 처리를 해놓았는데요, 법칙금, 가산금은 손금 불산입인데.. 세무사무실 잘못으로 나온 가산금을 대납해준 금액도 손금 불산입을 해야 하는지요,,
11,158 (추가질문) 회원권 회계처리 전표분개 du***2013-05-30
답변완료
10년전 콘도회원권 구입시 회계처리는 기타보증금(기타비유동자산) 1,000만원 / 현금 1,000만원 으로 되어있습니다. 답변 주신대로라면 10년전 회계처리를 투자자산으로 수정해야한다는 말씀이신지.. 만기 환급시 회원권 환급 차액만큼 잡손실 처리해도 될지 궁금합니다.
11,157 콘도 회원권 회계처리 오류 전표분개 du***2013-05-30
답변완료
안녕하세요. 10년전 콘도회원권을 구매하면서 총 소요비용이 1,000만원 그 중 환급 받을 금액이 600만원이었습니다. 보증금 600만원 회원권을 그 당시 프리미엄을 주고 매입한거 같습니다. 회계처리가 1,000만원 전체 금액이 보증금으로 처리 되어있습니다. 이번에 만기가 되어 확인해본결과 보증금은 600만원(환..
11,156 개인단독사업자에서 공동사업자로 변경시 종합소득세 taxa4***2013-05-30
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수고많으십니다. 개인단독사업자에서 공동사업장으로 변경하였습니다. 공동사업장 개시전,후로 재무제표 2장을 작성하여 신고할려 합니다. 종합소득세신고서 9쪽 사업소득명세서 작성시 단독, 공동 소득금액 내용을 각각 분리하여 작성하면 되는지요? 그리고 공동과 단독으로 각각 작성시 사업자등록번호는 같은 번..
11,155 외국법인에 지급한 컨설팅수수료 원천징수 ec***2013-05-30
답변완료
안녕하세요. 당사는 국내 드라마제작사 입니다. 5월에 자산관리 및 드라마컨텐츠 판매/위탁등의 컨설팅계약으로 $300,000 중 $150,000을 외화송금을 했습니다. 외국법인은 나라는 세이셸(Seychelles) 입니다. 조세협약안됨 1. 원천징수대상인지 모르고 $150,000을 전부 송금했는데 11% 인가요? 22%인가요? 2. 외..
11,154 가지급금등 인정이자에 관하여...... 법인세 krx***2013-05-30
답변완료
1.더존아이플러스로 법인세신고시 법인조정탭에서 가지급금등 인정이자를 먼저계산하고 해당금액을 재무회계로 다시넘어가서 이자수익(영업외수익)으로 처리하고 결산작업후 법인조정으로 넘어가는 식으로 작업을 했다면 소득금액조정시 어떤 세무조정을 해야할까여? 2.위경우 결산작업후 법인조정에서 해당금액(인정이자..
11,153 퇴직금이요~ 퇴사 suni***2013-05-30
답변완료
직원이 2013년 4월30일자로 퇴사 했습니다. 입사년도는 2011년 8월 2일이에요~ 직전 3개월 급여가 1,800,000입니다. 퇴직금 산출 도와주세요ㅠㅠ 위에 쓴 글인데 퇴사년도를 잘못 기입했어요~ 다시 알려주세요~^^
11,152 퇴직금 산출이요 퇴사 suni***2013-05-30
답변완료
직원이 2012년 4월30일자로 퇴사 했습니다. 입사년도는 2011년 8월 2일이에요~ 직전 3개월 급여가 1,800,000입니다. 퇴직금 산출 도와주세요ㅠㅠ
11,151 채권포기추가질문 종합소득세 bukan***2013-05-29
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그럼 한도액내에서는 필요경비가 가능하다는 건데 접대비조정명세서 작성시 어디에다 기입해야 하나요?
11,150 배당가산액 종합소득세 ec***2013-05-29
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금융소득 4천만원 초과로 종합소득신고를 하고있습니다. 금융소득명세서를 보니 증권사 금융기관에서 배당금 3건이 있는데요 1) 62,700,000원 2) 108,718,000원 3) 125원 소액이라 원천징수가 안됬습니다. 배당소득합계 171,418,125 1. 3건 모두 구분코드가 G로 배당가산액(gross-up)대상인데 3번 원천징..
11,149 퇴직금 계산방법좀 알려주세요~ 퇴사 sung***2013-05-29
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퇴직연금이 아닌 일반적으로 나가는 퇴직금 계산방법에 대해서 문의드립니다. 예전에 알았던것 같은데...오래 안써서 기억이 안나서요 ^^;; 정확한 계산식좀 부탁드릴게요 ^-^
11,148 채권포기 종합소득세 bukan***2013-05-29
답변완료
채무자와의 합의로 포기한 채권을 접대비로 계상하였습니다. 당연히 신용카드등 미사용이기에 필요경비 부인액으로 처리해야 하는거 아닌가요? 검색해보면 손금산입가능하다고 하는데 답변부탁드립니다.
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