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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
11,528 복사기임대시 보증금 부가가치세 zeroa***2013-07-17
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안녕하세요.. 다름이 아니라 사무실에서 복사기를 유상 임대하려고 합니다. 임대료 이외에 처음에 50만원 정도의 보증금을 예치하고 해지시 돌려 받기로 되어 있는 경우에 이 보증금 50만원에 대해서 세금계산서를 수취하고 부가세를 지급하여야 하는것인지 알고 싶습니다. 자세한 답변 부탁드립니다. ..
11,527 건물내 컨테이너공사 전표분개 saeb***2013-07-17
답변완료
수고하십니다 공장건물안에 샌드위치판넬로 지어진 사무실이 있었습니다. 질문 1. 공장건물안 샌드위치판넬사무실철거시 회계처리방법 질문 2. 철거한 자리에 컨테이너를제작하여 들였습니다. 이럴경우 회계처리방법 자산취득으로 해야하는건지....비용으로 처리를 해야하는건지.... 답변부탁드립니다..
11,526 개인사업자 전자세금계산서 의무발급 매출금액 부가가치세 hanu***2013-07-16
답변완료
매출금액이 10억에서 3억으로 금액이 내렸갔다는데 확실한가요? 언제부터 적용이 되나요?
11,525 개인사업자 전자세금계산서 발행시기 부가가치세 hanu***2013-07-16
답변완료
2012년도 매출금액이 10억원을 넘은 개인사업자는 전자세금계산서 발행시기가 언제부터 인가요??
11,524 임대사업자 부가세 신고에 관해 부가가치세 mini***2013-07-16
답변완료
임대사업장 입니다. 이번에 7/25 1기확정 신고를 해야하는데요 부가세 신고가 첨이라서요.. 매입쪽에서 면세계산서 받은부분도 있는데요 면세계산서는 어떻게 신고를 하는지 몰라 문의드립니다. 신고를 하는게 맞는건지, 아님 매입세금계산서만 신고하면 되는건지요
11,523 "부동산임대공급가액명세서" 서식에 관하여.... 부가가치세 krx***2013-07-16
답변완료
1.부동산임대사업자(일반사업자)가 이번달 부가세신고시 과세매출이 아닌 면세수입금액(원룸)도 "부동산임대 공급가액명세서"서식에 작성하여야 하나여? 아니면 과세표준상 면세수입금액에만 해당금액(월세의 합계액)을 넣으면 되나여?
11,522 세금계산서발행건 원천징수 jin***2013-07-16
답변완료
세무상담에 노고가 많으십니다. 당사는 법인입니다. 이번에 개인한데 물품을 판매하게 되었는데요. 당사는 전자세금계산서 발행하고 개인은 환급을 받을수있나요. 개인은 개인사업자가 아닙니다. 개인한데 주민등록증으로 발행할려구합니다. 질문:개인은 매입세액공제를 받을수있나요. 개인도 부가세신고를해야..
11,521 기타소득 구분 원천징수 sjl***2013-07-16
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기타소득인지 사업소득인지 구분은 저희 회사가 아닌 개인입장에서 판단해야하나요? 그 개인이 계속적으로 일한다면 저희가 한건을 하더라도 사업소득으로 봐야 하는건가요??? 기타소득일경우 4.4% 세금이 나온다 하던데 저건 어떻게 산정이 되는건가요?
11,520 부동산임대공급가액 명세서 작성 부가가치세 toto***2013-07-16
답변완료
월세를 받지 못하여 부동산 임대공급가액 명세서 상에 보증금을 매달 월세만큼 차감하는 형식으로 작성 하였습니다. 2013.1기확정시에 월세를 받아 보증금을 원상태로 돌려놓으려고 하는데 그냥 원래 보증금으로 돌려놔도 되는지요 가산세 문제가 없는지... 예) 2012.7~12부가세신고시 보증금 5천 월세154만원..
11,519 연대보증인 제외요청서 양식 부가가치세 emcc***2013-07-16
답변완료
안녕하세요. 연대보증인 제외요청서 양식 부탁드립니다.
11,518 대손세액공제 부가가치세 ycdi0***2013-07-16
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법인사업자로 12년8월에 부도난 거래처가 있습니다. 받은 세금계산서에 대해 대손세액공제를 받고자 하는데 부가가치세 신고시에 제출해야할 자료에는 무엇이 있나요?
11,517 기타소득 원천징수 sjl***2013-07-16
답변완료
개인으로부터 직접 만든 프로그램을 제공을 받아 대금을 지급해야 합니다. 이분은 사업자가 없으신 순수 개인이십니다. 매입한 프로그램은 저희가 또 다른 업체(사업자)로 판매하였습니다. 1. 개인에게 지급할 대금은 기타소득이 맞는지? 2. 지급해야하는 대금이 79,050,000원 입니다. 여기서 세금 4.4%를 공제하..
11,516 법인 기숙사관련하여 양도차액 법인세 pini0***2013-07-16
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몇년전 법인이 기숙사 아파트 구입하여 재무상태표상 반영을 시키지 않았어여, 구입시 개인하테 구입하여, 매도역시 개인에게 매매하였는데 재무상태표상 반영이 안되있는 이 차액부분을 어찌 정리하면 좋을까요? 그리고 법인이 신고해야 할것도 알려주시면 감사하겠습니다. 오늘도 즐거운 하루 되시고, 행복하세요.
11,515 부가... 부가가치세 mild***2013-07-15
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부가가치세 신고시 본인은 일반과세자임. 재활용매입세액공제를 하려고 합니다. (1) 매출처(면세사업자)가 계산서를 발급하여 주기에 계산서를 가져 왔습니다. 재활용매입세액공제가 가능한가요? (4월30일 계산서 금액이 68,000,000원입니다) (2) 관공서(**시청)에서 물품(재활용품)을 ..
11,514 재문의드립니다. 법인세 smgkor***2013-07-15
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손익계산서상 법인세비용차감전손익 법인세비용 당기순손익 이 부분이 궁금한데요... 법인세비용은 예를들어 회계장부상 2012년 결산시 2011년도에 지급한 법인세금액을 적용시키는건가요? 저희 장부를 보니 법인세비용차감전손익은 -372,197,712 법인세비용(작년금액) 11,220,730 당기순이익 -..
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