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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
11,603 의제매입 부가가치세 jin***2013-07-23
답변완료
안녕하세요 당사는 법인입니다.부페이구요. 의제매입세액을 받지 말아야할것을 1기예정신고시에 받았어요. 이럴때 수정신고해야되는데요. 어떤가산세를 납부해야하며, 요율은 무엇인지 .현재 전자신고가능한지 답변부탁드립니다. 감사합니다.
11,602 세금계산서 부가가치세 jin***2013-07-23
답변완료
안녕하세요 당사는 법인입니다. 3월에 매입세금계산서를 받고 정황상 마이너스세금계산서로 받아서 입력을 했습니다. 그런데 세무사사무실직원이 실수로 마이너스 세금계산서를 2번 입력을 했습니다. 이럴시 부가세 가산세는 어떤종류이면 요율은 어떤것인지 알려주시면 감사하겠습니다.
11,601 자산매각에 대해서 문의 드립니다 전표분개 myson***2013-07-23
답변완료
시설장치의 전기자재 일부품목 매각을 8,500 고정자산에서 양도 처리한후 금액입니다 기초가액 75,000,000 전기말 장부가액 16,658,057 전기말 상각누계액 58,341,943 전기충당금감소액 6,612,086 당기감소 8,500,000 당기감가상각비 6,661,334 분개부탁드립니다
11,600 부가세 신고시점 부가가치세 kmmiso***2013-07-23
답변완료
안녕하세요~ 법인 사업장 입니다 고객이 법인 계좌로 수강료를 6/30(일요일)일에 500,000원을 입금하였고 당사는 부득이 월요일에 회원명 확인후 7/1일에 현금영수증을 발급하였습니다 부가세 신고는 언제 하면 되는것인가요?
11,599 결산 법인세 sjl***2013-07-23
답변완료
1. 선급비용이 전년도에 넘어온것이 있습니다. 넘어온 기간만 본다면 2013.01.01 ~ 2013.08.12 326,636원 입니다. 이번에 6월말 결산을 해야하는데 1/1-6/30 까지 선급금을 비용으로 떨고 8월12일(또는 8/31)에 가서 잔액을 비용으로 떨어야 하나요? 아니면 연말 12월31일에 가서 비용 대체 해야하나요? (저희는 월말..
11,598 건축물 신축시 매입세액공제에 관하여.... 부가가치세 krx***2013-07-23
답변완료
1.1,2,3층이 상가이고 4층이 주택인 건물의 신축전 사업자등록증을 개설하고 매입세금계산서를 받을경우 매입세액공제는 어떻게 계산해야 하나여?
11,597 문의드립니다. 부가가치세 jk0***2013-07-23
답변완료
매출처 법인사업자가 종이세금계산서를 교부했습니다. 매출자는 가산세 2%가 되는걸로 알고 있습니다. 매입자도 가산세가 있나요?
11,596 의제매입세액공제관련 질문입니다. 부가가치세 xkek1***2013-07-23
답변완료
답변달렸다고 확인해봤더니 암것도 안열리고 오류페이지만 계속뜨더라구요 다시 질문내용에 답변부탁드립니다. 여관업(펜션)에 매입계산서(면세)에 대한 의제매입세액공제 여부와 공제율 서비스 노래바이의 매입계산서(면세)에 대한 의제매입세액공제 여부와 공제율 알려주세요
11,595 중소기업 소득세 감면 원천징수 sjl***2013-07-23
답변완료
중소기업 소득세 감면에 대해 문의합니다. 저희회사는.. 1. 중소기업 (약 20인) 2. 연매출액 : 30억 미만 3. 업종 : 제조,도매 4. 종목 : 인쇄회로기판제작 외 5. 감면받고자 하는 직원 : 1985년생 남자, 2012년9월에 입사 (작년꺼는 경정청구하기로함) 6. 위 직원은 2012년 타 중소기업을 다니다가 저희회사로 이..
11,594 추가질문입니다. 부가가치세 taxa4***2013-07-22
답변완료
수고많으십니다. 명쾌한 답변에 항상 감사드립니다. 2013년 7월22일자에 출자지분의 현물반환에 대한 세금계산서 발행에 대한 추가질문입니다. 기존의 공동사업장에서 A(현물+매각)와 B(새로운공동사업자)를 각각 공급받는 자로하여 50%씩 세금계산서를 발행하는 것으로 판단해주셨습니다. 여기에서 A와B를 공..
11,593 의제매입세액공제에 대한 질문입니다, 부가가치세 xkek1***2013-07-22
답변완료
개인사업자이고 음식및숙박업을 경영하고 있는 여관업(펜션)에 대해서 의제매입세액공제가 가능한가요? 거기서 직접 음식도 만들어서 조식이나 그런걸로 제공하고 잇더라구요 이부분에 대해 야채(면세) 계산서에 대해서 의제매입세액공제 가능한가요? 그리고 서비스 노래방도 의제매입세액공제 가능한지 궁금합니다,..
11,592 본지점 회계처리 부가가치세 kmmiso***2013-07-22
답변완료
안녕하세요.. 본지점 회계처리에 대해 여쭐께요.. 당사는 법인으로 본점,지점으로 나뉘어져 있습니다 총괄납부 신청이 되어 있으며 법인등록번호는 동일하나 각각의 사업자 번호가 부여되어 있구요 매출 : 각각의 사업자로 발행 및 계좌로 입금을 받고 있으며 매입 : 각각의 사업자로 매입세금계산서 받고..
11,591 수정세금계산서 부가가치세 orpheu***2013-07-22
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4월에 수취한 매입세금계산서에 대하여 계약의 해지로 인해 금일(7/22) 수정세금게산서를 발행할 경우 양사에 가산세가 있나요? 적법하게 발행된 세금계산서에 대한 수정세금게산서는 가산세가 없는것으로 아는데, 공급일의 과세기간 이후에 발행되는 수정세금계산서도 그러한가요?
11,590 기타매출 계정과목 sjl***2013-07-22
답변완료
저희회사 제품매출 외에 기타매출이 발생이 되었는데 계정과목에는 기타매출이 없습니다. 계정과목 등록에서 코드번호 41300 기타매출 이렇게 만들어도 될까요? 기타매출 계정과목이 생긴다하여 조정사항이나 등등 해야할것은 없지요?
11,589 원천징수 원천징수 ec***2013-07-22
답변완료
취업준비생인 사람에게 비서업무로 하루 고용하여 10만원으로 지급했습니다. 일시적인 소득이면 기타소득으로 알고있는데 10만원 *22%를 원천징수 해야하나요? 어떤소득으로 처리해야 할까요?
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