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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
11,633 카드매출전표누락 부가가치세 jin***2013-07-26
답변완료
안녕하세요 수고가 많으십니다. 다름이 아니라 오늘 영업직원분이 6월20일카드전표를 2장누락했다고 가져왔네요 한장은 공급대가 3,009,270(27,35,700 273,570) 또 한장은 공급대가 3,085,500(2,805,000 280,500) 오늘 날짜로 부가세수정신고할려구합니다. 이럴시 가산세 종류,요율이 몇퍼션트인지 알려주세요..
11,632 질문 드립니다 전표분개 goldf***2013-07-26
답변완료
대손시 부가세신고와 부가세신고한 대손금을 회수했을때의 부가세와 회계처리에 관한 질문입니다. 일반과세가 아닌 영세율 매출세금계산서를 발행하고 부가세 신고를 하였는데 외상매출금을 못받은지 3년이 되었습니다. 그 거래처가 지금은 사업장도 폐쇄하였고 2012년에는 사업자등록증을 말소신고도 되어있어 올 ..
11,631 질문입니다, 부가가치세 xkek1***2013-07-25
답변완료
법인회사입니다. 작년 결산과정에서 잡급(일용직)계정에 일용직지급조서가 들어간 금액을 실수로 초과하여 신고하였습니다, 이백만원정도를 더 잡급계정에 호함시켰는데요 차액분 이백만원을 지금 시점에서 일용직지급조서를 신고하면 가산세는 어찌되나요? 지급조서 미제출가산세 2%말고 더 붙일 가산세를 알고싶습..
11,630 분개 봐주세요 전표분개 pjh0***2013-07-25
답변완료
흠..아래 답변은 잘 봤는데요 좀 이해가 안가는군요 물건 구매후 세금계산서 받기전에 대금을 미리 지급하면 선급금 아닌가요? 미지급금은 세금계산서 받고서 돈이 나가기 전에 잡는거라고 알고있는데.. 뭐 아무튼 1. 물건 구매 후 세금계산서 받기 전 대금 지급했습니다. \ 770,000 선급금 770,000 / 보통..
11,629 선급금 환불시 계정과목 전표분개 pjh0***2013-07-25
답변완료
안녕하세요 물건을 구매후 대금을 지급하였습니다. 선급금 770,000 / 보통예금 770,000 물건이 불량이라 일부를 환불받았습니다.(\ 462,000) 세금계산서는 반품개수는 빼고 나머지 금액만 발행해주신다고 하십니다. 이럴경우 환불받은 금액을 어떤 계정으로 처리 해야하는지요? ? ? ? 462,000 / 선급..
11,628 계정과목 .. ...ㅠㅠ 계정과목 heee3***2013-07-25
답변완료
외식업중앙회 협회등록비 500,000원 구청서류비 55,000원을 납부했는데 계정과목을 뭐로해야할까요 ?
11,627 신고된 세금계산서 마이너스 재발행 부가가치세 pjh0***2013-07-25
답변완료
안녕하세요 저희 회사는 법정관리중인 회사입니다. 회생채권을 사용중이라고 하시더라고요 이번 부가세 신고때 매월 매출액이 4천만원짜리 임대 세금계산서건이 있어서 납세 부가세가 2천만원이 넘게 나왔습니다. 사장님께서는 회생채권이기때문에 부가세 발생을 시킬필요가 없다고 하시는데요 그래서 3월부터 6..
11,626 반품 세금계산서 문의 장부 pjh0***2013-07-25
답변완료
안녕하세요 업체로부터 물건 100개 구매 후 세금계산서를 받았습니다. 대금지급이 되었고 물건 100개중 60개가 불량이어서 60개 값을 환불받았습니다. 60개에 대한 마이너스 세금계산서를 요청하니 안된다고 하시네요 차라리 100개 세금계산서를 취소하고 나머지 40개에 대해서만 발행해주시겠다고 합니다. ..
11,625 제조업사업자가 창고를 임대해줬을경우 부가가치세 hyoun***2013-07-24
답변완료
제조업을 하는 회사가 창고를 타 회사한테 임대를 줬습니다 임대료를 1년치 선불로 받고 세금계산서 발행 그럼 부동산공급가액명세서를 작성해야 하나요?
11,624 원재료사용분개 전표분개 jin***2013-07-24
답변완료
안녕하세요 원재료 사용시는 분개를 차)재공품 대)원재료 이렇게 해되되나요. 원재료가 불량나면 어떻게 해야되나요. 답변부탁드립니다.
11,623 제조간접비 회계처리 전표분개 jin***2013-07-24
답변완료
안녕하세요 위에 이어서 상담드리고 싶습니다. 당사는 매월 결산을 합니다. 공장에서 발생하는 임차료.임금을 당월지급시에는 차)임차료 대)보통예금 차)임금 대)보통예금 이렇게 입력을 합니다. 이것을 모두 제조간접비로 대체할려면 회계분개는 어떻게 해야되나요. 매월이렇게 결산을 하면 년말에가서..
11,622 원가회계 전표분개 jin***2013-07-24
답변완료
안녕하세요 원가회계에 대해 궁금해서 질문드립니다. 당사는 공장에서(사실은 주문을 받고) 당월에 원재료를 구입하여 제품을 만들어서 당월에 판매를 합니다. 재고는 거의없습니다. 이럴시 1.당월 원재료 구입시 회계분개 2.원재료 투입하여 제품완성시 회계분개 3.제품판매시 회계분개 4.제품제작과정에서 불량..
11,621 부가세 신고 부가가치세 myson***2013-07-24
답변완료
두건다 매입분 이구요 1건은 이중신고 (계산서발행분,카드결제분) 공급가 200,000을 두번입력 1건은 확정신고분인데 예정신고에 먼저신고를 했습니다 (수입.인천공항세관 세금계산서) 공급가 8,142,207 가산금 알고싶습니다 세금계산서 합계표 불성실 납부 불성실 신고불성실...등 적용되는 부분과 ..
11,620 부가! 부가가치세 mild***2013-07-24
답변완료
세무대리인이 부가가치세 신고시 (1)전자신고세액공제를 할려고 합니다 얼마까지 공제가 가능한가요? 수임된 거래처가 전자신고를 했을 경우 1건당 ?만원씩 공제가 가능한가요? (2)거래처가 100곳인 경우 (올 전자신고를 하였음) 전자신고세액공제는 얼마가 되나요? 감사합니다. ..
11,619 외식업중앙회 협회등록비,구청서류비 납부 ... 계정과목 heee3***2013-07-24
답변완료
외식업중앙회 협회등록비 500,000원 구청서류비 55,000원을 납부했는데 계정과목을 뭐로해야할까요 ? 그냥 간이영수증에 55만원영수증을 받았는데 증빙이 가능한가요 ?
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