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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
13,386 세금계산서합계표 제출 관련 가산세(추가) 부가가치세 ycdi0***2014-01-15
답변완료
매출세금계산서합계표의 세액을 과소기재한 건으로 1월14일에 문의했습니다. 추가 질문이 있어 글을 남깁니다. 우선 답변에 감사합니다. 세액의 과소기재는 따로 가산세가 없는 부분에 대해서는 확인했습니다. 이런 경우 보통 어떻게 처리하나요? 너무 지엽적인 부분인 거 같지만, 수정신고를 해야하는 건지, 아니..
13,385 죄송합니다. 이해가 안가 서 그럽니다. 다시 질문 드릴.. 원천징수 gysus1***2014-01-15
답변완료
죄송합니다. 이해가 안가 서 그럽니다. 다시 질문 드릴게요 매입이 700만원이 있습니다. 단순하게 매출 – 매입 = 마진 이러한 구조로 계산을 할 때 매출이 얼마 이어야 마진 10%로 남게 계산이 되는 건가요? 그럼 매출이 770만원 이어야 마진이 10% 남는 건가요?
13,384 월세소득공제... 종합소득세 pooh0***2014-01-15
답변완료
아파트월세를 살고있습니다. 월 70만원의 세를 부담하고있는데요, 집주인이 월세소득공제를 받을꺼면, 부가세10%를 반드시 내라고 합니다. 주택임대는 원래 면세용역으로 알고있습니다. 하지만 집주인이 1가구2주택에 해당하는 경우에만 주택이 과세되는걸로 아는데요,이또한 과세로 전환되는이유는 본인이 1가구2주택..
13,383 더존프로그램에서 원천징수이행상황신고서 수정신고를.. 전표분개 gysus1***2014-01-14
답변완료
더존프로그램에서 원천징수이행상황신고서 수정신고를 하려고 하는데 이미 수정신고를 했는데 또 그 부분에 대해서 수정신고를 할때 즉 11월을 수정 신고 했는데 또 11월에 대해서 수정신고해야할 금액이 있을 때 그런 경우는 마감을 풀고 수정신고를 하나요?
13,382 세금계산서합계표 제출 관련 가산세 부가가치세 ycdi0***2014-01-14
답변완료
개인사업자입니다. 1기확정 신고를 했습니다. 매출은 종이세금계산서를 발행하고 있습니다. 매출세금계산서합계표를 작성할 때 공급가액은 제대로 기재했지만, 부가가치세를 다르게 기재했습니다. 본래는 공급가액과 부가세는 22,000,000 / 2,200,000 합계표 상에만 22,000,000 / 2,000,000로 부가세만 200,000원 ..
13,381 부가율 구하는 방법 좀 알려주세요 부가율 이란 무엇인.. 증빙 gysus1***2014-01-14
답변완료
부가율 구하는 방법 좀 알려주세요 부가율 이란 무엇인가요
13,380 음식점업인데 간이과세자 인데 세액의 몇 %를 해야 하.. 전표분개 gysus1***2014-01-14
답변완료
음식점업인데 간이과세자 인데 세액의 몇 %를 해야 하나요? 5% 10% 20% 30%로 나뉘어져 있습니다. 무엇을 선택 하나요?
13,379 더존프로그램에서 간이과세자로 해서 부가세신고서를 .. 계정과목 gysus1***2014-01-14
답변완료
더존프로그램에서 간이과세자로 해서 부가세신고서를 들어가니까 음식점업 2.6%라고 뜨는데 그건 왜 그렇게 뜨는 건가요? 2.6%가 의미하는 건 무엇인가요?
13,378 두 번째 간이과세자인데 총 공급대가 금액의 음식점업.. 부가가치세 gysus1***2014-01-14
답변완료
간이과세자 인데요 간이과세자라서 2013년도 부가세 신고를한번도 안하고 이번에 2014년 1월25일 까지 2013년 1월~12월에 대한 부가세 신고를 하려고 해요 간이과세자신고는 처음이라 몰라서 질문 드리는데요 1첫번째 간이과세자는간이과세자 인데 더존에서 입력을 하니까 세액이 안뜨더라구요. 그건 왜 그런건가요? ..
13,377 재질의 문서관리 gysus1***2014-01-14
답변완료
안녕하십니까? 귀 질의에 대하여 다음과 같이 답변드립니다. 당기순이익을 구하는 계산구조는 다음과 같습니다. 1.매출총이익 = 매출액 - 매출원가 2.영업이익 = 매출총이익 - 판매관리비 3.당기순이익 = 영업이익 - 영업외비용 따라서 마진을 어떤 이익을 기준으로 하느냐..
13,376 견본비 재질문 계정과목 jin***2014-01-14
답변완료
안녕하세요 위에 질문을 상세히 작성을 하지못해서 번그럽게해드린거 같습니다. 원재료가 아니구 상품으로해되되나요. 답변부탁드립니다.
13,375 견본비 상품으로 전표분개 jin***2014-01-14
답변완료
안녕하세요 당사는 법인입니다. 다름이 아니라 8월에 견본비로 구입을 해서 매입세금계산서받았습니다. 3만원미만 전자소품도 있구요(소모품비로 계정을 메모해놓았습니다) 하지만 12월에 매출이 발생을 했습니다. 위에 발생한 견본비,소모품비를 몽땅 원가로 대체할려구합니다. 어떻게 해야되는지 가르쳐주십시요..
13,374 사업개시후 임차료에 대한 세금계산서를 주민등록번호.. 부가가치세 curious***2014-01-14
답변완료
회계년도 3기인 개인사업자입니다. 매입세금계산서 수취분중 임차료에 대한 세금계산서를 주민등록번호로 수취한 경우 부가세 매입세액 공제 및 경비처리 가능한지요?
13,373 직원카드로 경비사용한 것 소득세신고시 종합소득세 sculp***2014-01-14
답변완료
직원카드로 경비사용하고 받은 직원명의카드매출전표도 정규증빙으로 인정된다고 비용인정이 가능하다고 알고 있는데요. 주로 영업직원 유류비라서 매입세액공제는 안되겠지만 소득세신고시 경비로 넣으려고 합니다. 법인세나 소득세 신고시 이부분을 따로 명시하기위한 서식이나 내용기재하는 곳이 있나요? 아님 그..
13,372 내용연수 변경? 전표분개 orpheu***2014-01-14
답변완료
고정리스자산을 15년동안 상각하고 있습니다. 이번에 고정리스자산을 당사의 유형자산으로 등록하려고 합니다. 시설장치로 등록할 예정인데 시설장치의 내용연수는 35년으로 감가상각하고 있습니다. 이럴경우, 고정리스자산의 내용연수는 어떻게 해야하나요?
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