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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
14,457 결산법인세 조정수수료 결산 dsds1***2014-04-01
답변완료
결산법인세조정수수료를 회계처리 하려고 하는데요.. 일반전표에 지급수수료로 처리하는건 알겠는데요. 조정수수료에 부가세가 붙어잇거든요 그럼 일반전표를 입력하기 전에 먼제 매입매출전표입력에 입력을 해야하나요?
14,456 국고보조금상각 법인세 wjdska2***2014-03-31
답변완료
수고가 많으십니다 손실나는 업체인데 국고보조금을 받아 자산을 샀어요 그런데도 국고보조금에 대해서 차감을 해야하나요? 예)비품: 100,000,000 국고보조금: 50,000,000 (5년상각으로처리) 분개 차변 대 국고자산:22,550,000 상각누계액: 22,550,000 감가상각:22..
14,455 문의 부가가치세 lsm1***2014-03-31
답변완료
수입업체로 B/L양도건에 문의드립니다. 3프로의 이윤을 받고 B/L을 다른국내업체에 양도시 세금계산서는 일반과세로 끊는게 맞는건가요? B업체가 양도받아 통관하지 않고 반송수출할경우는 저희가 영세율로 끊는다는 말을 들어서요... 어떤것이 맞는건지 궁금합니다. 일반과세로 끊을시 이윤차이분만 끊는것이 아니라 총 ..
14,454 계약해제수정세금계산서 부가가치세 jin***2014-03-31
답변완료
안녕하세요 당사는 법인입니다. 3.6일에 납품하고 세금계산서를 발급했습니다. 하지만 3.31일에 무슨이유로 반품이 되고 계약도 해제가 됐습니다. 이럴시 계약의해제로 수정세금계산서를 발급해야되는데요. 수정세금계산서에 작성일은 몇일로 하면 되나요. 3.6일인간요.아님3.31일인가요. 비고란에 3.6일이라고 메..
14,453 법인세지방세납부 법인세 jin***2014-03-31
답변완료
안녕하세요 법인세 지방세 납부은 4.30일인가요. 당사는 분납으로 법인세는3.31일 납부하고 5.31일에 나머지 50%를 납부합니다. 제가 궁금한건 지방세는 언제까지 납부하나요. 답변부탁드립니다. 감사합니다.
14,452 가지급금 인정이자 추가질문 법인세 sjl***2014-03-31
답변완료
답변 감사합니다. 1.특수관계자에게 대여 또는 차입시 이자를 서로 안받고 안주기로 하였다면 이부분에 대해서는 어떻게 되나요? 2.특수관계자가 아니라면 무이자로 진행시 문제가 되나요? 3.개인에게 차입시 소액 또는 과대의 이자를 지급하더라도 원천세 신고를 해주어야 하지요? 의무?
14,451 문의 법인세 sjl***2014-03-31
답변완료
문의드립니다. 1. 예를들어 2010년도분 세무조사 결과 내년 결산과도 이어지는 퇴직급여충당금 조정등과 같이 .. 이런것들이 잘못반영이 되었다고 법인세 수정신고를 해줘야 한다고 했을때 경우.. 2011,2012,2013년도분도 함께 금액이 달라질텐데 이경우 모든년도에 대해 수정신고를 해주어야 하나요? 2. 전기오류수..
14,450 내부회계관리자 결산 lke2***2014-03-31
답변완료
안녕하십니까? 현재 대표이사가 일신상의 이유로 사임을 하고, 내부회계관리자로 있던 이사가 대표이사로 취임할 경우 새로이 선임된 대표이사는 대표이사와 내부회계관리자의 역할을 겸임할 수 있나요?
14,449 재질문드려요 법인세 hyoun***2014-03-31
답변완료
비용으로 인정이 되는거지요? 결손이 점점 늘고 많거던요
14,448 법인대표자의 개인통장 법인세 cat***2014-03-31
답변완료
문1.법인사업자인데요 법인대표자의 가사경비를 법인통장에서 나간게 조금 있습니다.. 그랬더니 기장맡기는 세무사사무실에서 이거 경비부인당한다며 개인적인 경비를 법인통장에서 이체시키면 안된다고 바로 법인통장에서 출금시키지 말고 법인대표자의 개인통장으로 우선 이체시킨다음에 법인대표자의 개인통장에서 개..
14,447 영수증의무사업자 부가가치세 cat***2014-03-31
답변완료
문1. 영수증발급의무 사업자는 현금영수증 의무 사업자와는 다른가요?
14,446 재고자산 평가조정명세서 .......에관하여... 법인세 krx***2014-03-31
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1.법인세신고시 "재고자산 평가조정명세서"서식은 어떤 상황에서 제출하는 서식인가여?
14,445 비영리법인의 수익사업용 자산의 비수익사업 전출 전표분개 shing***2014-03-30
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비영리법인의 수익사업용 자산을 모두 고유목적사업에 전출하려고 합니다 현재 수익사업의 회계장부상 자산은 5,000만원이고, 자본금 200만원, 전년도 이월이익잉여금 4,800만원으로 되어있습니다. 고유목적사업준비금은 현재 잔액이 없습니다. 별다른 사업을 하지않아서 단순합니다만 회계처리는 어떻게 하면 되는지요? ..
14,444 자산이 과다하게 이월해서 온경우 수정분개및 조정처리.. 전표분개 june7***2014-03-29
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자산이 과다하게 기재되고 감가상각도 과다하게 된경우 수정신고하라고 말씀하셨는데.. 수정신고 대신 당기 결산때 수정신고 할수는 없나요? 금액이 미미한 경우에는 수정신고 대신 당기에 와서 수정해라는 소리가 있어서여 당기에 와서 수정할수 있는 분개와 과정좀.. 가르쳐주세요 아래와 같이 수정해도 되는 부..
14,443 사업중지상태 법인세 hyoun***2014-03-29
답변완료
법인회사인데요 건물 토지 공장부지만 있고 사업은 안하고 있습니다 대출이 많이있고요 이자비용이나 감가상각이 비용으로 인정이 되는지요? 일반 전기요금 통신비도요... 법인세에서 조정대상은 아닌지요?
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