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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
67,479 재무제표 연결 결산 2chang***2024-09-27
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아래의 상황이 연결재무제표 작성 대상인지 궁금합니다. A회사(외감X) = 대표이사가 100%주식을 가지고 있으며 20년간 직접 경영을 한 회사 B회사(외감O) = 기존에 있던 법인을 대표이사가 일부 지분을 취득 (약 30%, 지분율로는 경영권이없음)하고 이 회사의 지분을 가진 모회(기존 99% → A회사 대..
67,478 법인사업자 지사설립시 감면혜택 법인세 ei63809***2024-09-27
답변완료
안녕하세요 고양시에서 제조업을 운영하는 법인사업자입니다 파주로 이중근린시설 및 제조시설 창고형건물을 구입하게 되었습니다 기존에 계신분이 그대로 임차인이 되고 한쪽을 지점으로 사용할려고 합니다 법인사업자는 계속사업자이며 18년정도 운영하고 있습니다 고양시에 본사 제조업을 운영하며 임차사업장이며..
67,477 세금계산서 미발급 가산세 부가가치세 khyejin0***2024-09-27
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전자세금계산서발행 의무자가 확정신고기한 이후에 종이로 세금계산서 발급한 경우 세금계산서 미발급 가산세 1%, 세금계산서합계표 부길시재 가산세 0.5% 적용하면 될까요?
67,476 질문입니다, 종합소득세 xkek1***2024-09-27
답변완료
편의점 도소매업입니다, 개인이구요 20년도 오픈이고 브랜드 편의점이라 처음 오픈지 지원금 1억을 받았습니다, 이금액은 장부상에 편의점 지원금을 잡이익으로 해서 소득세 신고시 이익으로 잡고 신고하여 납부 하였습니다, 기간을 못채우고 폐업하게 되어 24년도에 폐업신고하였고 본사 위약금이 발생하여..
67,475 현장실습생 원천세관련 신고 급여 geek7***2024-09-27
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고등학교,대학교 현장실습생에게 급여를 지급합니다. 1. 원천세신고와 지급명세서제출을 하여야하는지요? 2. 급여관련 신고대상이 아니라면 비용처리시 계정과목은 무엇으로 해야하는지요? 3. 사회보험 중 산재보험만 가입하면 되는지요?
67,474 해외송금 원천징수 법인세 geek7***2024-09-27
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중국 출장시 발생한 통역비를 지급하려고 합니다. 중국인이고 현지에서 살고 있기 때문에 비거주자 입니다. 법인 계좌에서 중국 통역담당계좌로 해외송금할 예정입니다. ? 1. 이럴 경우 원천징수 대상인가요?? 2. 원천징수 대상이 아닐 경우 손비처리를 위해서 어떤 증빙을 마련해야하는지요? 송금증만 있으면 되는지..
67,473 4대보험 신고하지 않은 근로자의 퇴직금 산정 법인세 ycdi0***2024-09-26
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2016/09/01 부터 법인에서 일한 근로자입니다. 하지만 급여신고와 4대보험 신고를 하지 않고 대표자의 가지급금으로 급여를 지급하고 있었습니다. 2023/01/01 부터는 4대보험과 급여신고를 하였고 2024/10/01 퇴사합니다. 이런 경우에 한 법인에서 계속 일한 기간 모두를 산정하여 퇴직금을 지급해도 되나요? ..
67,472 문의 드립니다 법인세 tax7***2024-09-26
답변완료
안녕하세요 고용증대세액공제 적용 시 등기 사내이사이면서 직급 부장인 경우 공제 가능한 상시근로자인지 궁금합니다.
67,471 법인 건물 부가세 적정금액 부가가치세 han5***2024-09-26
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*건물+토지 총매매대금 410,000,000원 입니다 *국세청기준시가 : 건물 125,000,000원 토지 285,000,000원 *부동산 실거래 신고(시청): 건물 300,000,000원 토지 110,000,000원 *건물소재지: 고흥군 동일면 백양리 916-6번지 *건물공부상용도: 숙박시설 (실제는 건물뼈대밖에 없는 상태입니다) (질의사황..
67,469 상속세 감정평가수수료 공제와 연말정수 현금영수증공.. 양도소득세 totw***2024-09-26
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감정평가수수료 현금영수증을 받았습니다 상속세 감정평가수수료 공제와 연말정수 현금영수증공제 중복적용가능 한가요?
67,468 이직확인서 미제출 고용보험 kimdewon20080***2024-09-26
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근로자 개인사정으로 자진퇴사시에 이직확인서 제출안하면 사업주 불이익있나요? 상실신고할때 이직확인서 제출안하고 , 이후에 요청받아서 제출하면 문제가되나요?
67,466 특수관계법인간 대여금 법인세 pooh1***2024-09-26
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특수관계 법인에게 대여한 대여금의경우 가지급금인정이자 계산하는걸로 알고있습니다 이런경우 1. 회사에 이자수이익과 미수수익 대체해서 장부상에 반영하는게 맞는건지요? 2. 조정사항에서 익금산입하고 기타처분해야하는지요?
67,465 8월 발행한 세금계산서에 대한 9월 수정발행건 부가가치세 accoun***2024-09-25
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안녕하세요 당사는 법인입니다. 8월31일에 100만원의 매출세금계산서를 발행하였는데, 알고보니 90만원이였습니다. 그래서 금액을 정정하여야 하는데 세금계산서 발행방법이 아래중 어떤것으로 진행해야 되는지요? (1). 9월 1일 공급가액 변동으로 수정 마이너스 10만원 발행 (2). 9월1일 마이너스 10만원 정..
67,464 지체보상금 전표분개 pooh1***2024-09-25
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건설업입니다. 공사기간을 맞추지 못해 지체보상금이 발생했습니다 이런경우 회계처리 문의드립니다. 합의서만 있고 송금한 내역은 있습니다 상대방은 법인입니다. 이런경우 계정과목은 뭘로 처리 해야하며(분개) 세무서에 따로 제출해야할 서류가 있나요? (원천세 신고 및 지급조서 제출여부) 바쁘시더라도..
67,463 공제 부가가치세 ma***2024-09-25
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법인 건설업 사업장입니다 저희 군부대 일하면서 국군 복지단 에서 간식구입한게 있는데 금액은 얼마 안돼는데 거래량이 2달사이 많은데 체크카드이용 이부분 비과세처리 해야하나요? 국군복지단 법인사업자 도소매 위탁매매로 되어있는데 부가세신고시 공제되나요?
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