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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
14,565 2014년에도 간이과세자는 1년에 한번 신고하는 건가요.. 자산관리 gysus1***2014-04-15
답변완료
2014년에도 간이과세자는 1년에 한번 신고하는 건가요? 부가세 신고를?
14,564 견본비 결산 jin***2014-04-15
답변완료
안녕하세요 당사는 해외제조업체 국내총대리점입니다. 당사는 해외서 물품을 구입해서 국내거래처에 납품합니다. 다름이 아니라 수입시 무료샘풀도 받아서 국내업체에 무료로 샘풀로 지급합니다. 당사는 수입시 발생하는비용을 견본비로 30,000정도 원가로잡아놓습니다. 질문 1.견본비를 거래처에 무료로 공급하면..
14,563 가산금 연체금 전표분개 love0***2014-04-15
답변완료
이런것도 물어봐도 되는지.. 가산금과 연체료의 차이점좀 알려주세요
14,562 차량구입 법인세 jin***2014-04-15
답변완료
안녕하세요 당사에서 차를 구입하시는데요. 먼저 차값으로 59,100,000원을 지급하고 나머지 차값은 하나금융에 매달500만원씩 36개월간 지급하면 36개월 이후에는 자동차가 당사거로 된다고 하십니다. 질문: 1.먼저 지급한 59,100,000원은 어떤계정으로 처리해야 되나요? 2.매달 지급하는..
14,561 2014년 1월에서 3월 신고분에 대해서는 이제 전자발급.. 문서관리 gysus1***2014-04-15
답변완료
2014년 1월에서 3월 신고분에 대해서는 이제 전자발급세액공제가 없어졌나요?
14,560 법인체납시 주주에게 미치는 영향.. 법인세 pooh0***2014-04-15
답변완료
법인사업장인데요, 체납이 아주 많습니다. 직권폐업 직전인데요, 주주가 5명있습니다. 각각 지분율이 대표자가 55% 나머지4명은 소액주주입니다. 1. 이때 법인의 체납이 계속되어 더이상 변제능력이 없을때 세무서에서 가압류나 세금부과시, 주주도 주식지분율에 의해 추후 법인에 세금을 납부할의무..
14,559 재질의 전표분개 zpzoz***2014-04-15
답변완료
지난번 질의에 답변을 이렇게해주셨습니다 1.연말정산으로 인하여 환급이 발생하는 경우 회계처리는 다음과 같습니다. ①2월급여에 대한 회계처리 (차)급여 *** (대)미지급금 *** (대) 예수금 *** ②연말정산 환급액 발생시 (차)미수금(국가로 부터 받을 금액) *** (대)미지급급(근로자에게..
14,558 분개문의 전표분개 thwls4***2014-04-15
답변완료
안녕하세요. 제조업관련 분개문의드리려고합니다. 저희가 제조업관련해서 사업하는부분은 올해가 처음이라서 기초재료재고액이나 그런건 없습니다. 원재료의 재고가 남는 부분에 있어서 재고자산으로 인식을하려면 분개처리를 어떻게하나요? 원재료의 재고분개를 해놔야 손실난부분을 조금 줄일수있을것같..
14,557 성실신고 대상자.. 종합소득세 pooh0***2014-04-14
답변완료
개정된 성실신고 대상기준이 제조업의 경우 10억으로 변경됬다고 하는데요, 개정세법 적용시점이 2014.01.01이면, 2014년도 매출부터인가요? 아니면 2014년도에 신고하는 2013년도 매출10억이 넘었는지부터인가요? 저희의 경우 2013년도매출이 10억8백입니다..ㅠㅠ
14,556 부가(1) 부가가치세 mild***2014-04-14
답변완료
일반과세자임. 12월분 전자세금계산서를 1월 10일에 발급하여야 하나 발급을 못하였음. (내용) 1월11일에 전자세금계산서를 발급하면 거래상대방은 매입세액 공제를 못 받는 것으로 되는데 ... (1) 12월31일자로 종이로 세금계산서를 발급하면 상대방은 매입세액공제를 받을 수 ..
14,555 수입후 재수출 부가가치세 jin***2014-04-14
답변완료
안녕하세요 당사는 해외거래처서 물품을 구입해서 국내납품합니다. 3월달에 당사 해외거래처서 물품을 구입해서 국내들어왔는데 상품을 확인하니 당사 직원분께서 번호를 잘못입력해서 당사가 원하는금액이 아니었음. 그리하여 다시 반품수출하면서 수입시 납부한 부가세 관세 환급받았음 그리고 원환450만원상당금액은..
14,554 수출건질문요~~ 부가가치세 jin***2014-04-14
답변완료
2.21일 1.베이징(중국거래처 즉 수출매출처임) 송금받음 엔화10,627,500 @10.4724 = 111,295,431 차)외화예금 111,295,431 대)선수금-베이징 111,295,431 2.당사 엔화2,500 구입하다 @10.5260 =26,315 ***베이징에서 구입할려는 상품은 엔화10,630,000임. 베이징에서도 10,630,000을 송금했는데요. 중간..
14,553 개업일이전 매입세액공제 법인세 pooh0***2014-04-14
답변완료
개업일이 3/28일인데요, 사업자등록신청일은 4/6일입니다. 전에는 사업자등록신청일 20일이전것은 매입세액공제가 가능한걸로 되었었는데요, 개정되어서 확정신고기간 이후 20일이네 신청한 경우 매입세액은 모두 공제된다고 들은것 같은데요, 그럼, 확정신고기간은 1-6월이고 이후20일이면, 7/20일이니 7/20일 기간안..
14,552 납부환급세액재계산 부가가치세 love0***2014-04-14
답변완료
부가가치세..공통매입세액 안분계산에대해 궁금한데요 예)면세공급가액만 있어 1기 예정때 감가상각자산을 불공제 처리했습니다. 향후 과세공급가액이 발생되면 건물 및 구축물과 기타의 감가상각자산은 면세공급가액의 비율로 공제 받지 못한 세액은 일부 돌려받을 수있다는데..납부환급세액의 재계산을 쉽계설명좀 해주..
14,551 퇴직금 지급시 회시지급분의 세금 이연의 건 원천징수 janet***2014-04-14
답변완료
퇴직금 지급시 은행에서 전액을 지급하지 못하여 회사에서 일부금액을 지급하게 되었습니다. 이때 발생되는 퇴직소득세 전액을 연금계좌(은행)으로 이연해도 되는 건가요? 아니면 회사징수분은 반드시 회사에서 차감 후 퇴직금을 지급하여야 하는지 궁금합니다. 빠른 답변 부탁 드립니다.
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