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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 67,494 | 소규모 법인 성실신고 대상 여부 | 법인세 | swtax3*** | 2024-09-30 | |
| 저희는 부동산 매매업(주업종), 부동산 임대업(부업종)으로 사업자등록한 법인입니다. 현재 매출은 아예 발생하지 않았고, 자본금 5천만원에 대한 은행이자 50만원만 발생 하였습니다. <소규모 법인 성실신고 대상 요건> 中 1번,4번은 맞는데 2번,3번에 해당 하는건지 확실하지 않아 문의 드립니다. 저희는 .. | |||||
| 67,493 | 부가세 불공 변경시 가산세 | 부가가치세 | taxhabit7*** | 2024-09-30 | |
| 매입 과세처리 되었던 50,000,000/ 5,000,000원을 불공제 처리하게 되었습니다 ( 24.1기확정부가세부분 이걸 공제 받아서 환급이 되었습니다 전체매출은 2천7백 매입은3천7백 들어가서 100만원정도 환급신청 되었습니다 ) 사유는 착오에 의한 매입세액공제 받는 거를 불공처리로 해서 수정해야 할 것 같아서 입니다 .. | |||||
| 67,492 | 여행사 부가세 관련 궁급합니다 | 부가가치세 | taxhabit7*** | 2024-09-30 | |
| 여행사 업을 하고 있는 회사인데 주로 수수료로 세금계산서를 발행하는 편입니다 1) 이번에 입찰 받은 회사에서 수수료 말고, 입금하는 부분에 대한 전액을 발행 해달라고 요청을 하는데... 해주면 되는 건가요? 2) 매출에 대해서 전체를 발행을 하면 이 회사 여행에 관련된 매입 세금계산서 매입 부분을 공제 받.. | |||||
| 67,491 | 수입시 원재료 금액 | 전표분개 | eee*** | 2024-09-30 | |
| 수입시 세관에서 세금계산서 발행해줘서 부가세 신고를 했는데 원재료가 되는금액은 수입신고필증에 있는 관세만 해당되는건가요? 아니면 수입세금계산서의 공급가액 자체를 원재료로 회계처리 하면 될까요?? | |||||
| 67,490 | 피합병법인 세금계산서 취소 | 부가가치세 | orpheu*** | 2024-09-30 | |
| A: 합병법인 B: 피합병법인 C: 피합병법인의 거래처 =================================== 1. 2022년 C -> A / C -> B 세금계산서 발행함. 2. 2023년 A가 B를 흡수합병함. (B 폐업) 3. 2024년 C -> A / C -> B 세금계산서 취소 발행함. =================================== 이때, 2024년.. | |||||
| 67,489 | 문의 드립니다 | 부가가치세 | tax7*** | 2024-09-30 | |
| 2022.4월 상가를 분양 받아 자가사용 (음식점)을 하던 갑씨가 을씨에게 음식점의 영업및 시설인수금 1.4억과 임대차보증금 0.2억 임차료4백만원으로 계약하고, 임차인이 지불이 완료되면 영업권및 시설일체를 임차인소유가 된다는 계약서를 작성했습니다. 위 경우 1. 갑의 세금계산서 발행은 영업시설인수금/계약기간.. | |||||
| 67,488 | 질의 | 법인세 | ma*** | 2024-09-30 | |
| 직원이 회사에서 돈을 빌리면.. 이자를 지급해야할까요?? 어느금액까지는 안내도 되고 머 그런 제약이 있을까요? 무이자로 대여해줄 수 있는 항목이 주택구입 말고 다른것도 있나요? | |||||
| 67,487 | 육아급여 | 급여 | totw*** | 2024-09-30 | |
| 육아급여 신청을 1년동안받을수 있는데? 급여를 19십만원으로 신청해서? 육아급여를 15십만원을 받았습니다 지금다시복괴해서 21십만원급여로 받다가 다시 육아휴직신청시 2백만원으로 육아급여를 받을수 있나요? | |||||
| 67,486 | 증여세 관련 문의드립니다. | 양도소득세 | hgh9*** | 2024-09-30 | |
| 가족중 형님으로 부터 2018년 5월에 50,000,000원을 증여 받았습니다. 그때 당시 증여세 신고를 하고 증여세는 모두 납부를 하였습니다. 그리고 다시 2024년 9월에 10,000,000원 증여를 받았습니다. 질문드립니다. 1번질문> 이런 경우에는 이번에 증여세 신고시에 10,000,000원에 대해서만 증여재산가액.. | |||||
| 67,485 | 법인카드 사고에대한 회계처리 | 전표분개 | accoun*** | 2024-09-30 | |
| 안녕하세요 당사는 법인입니다. 9월에 충전해서 사용하는 선불식 법인카드정보가 해킹되어서 9월 10일 1,000만원이 사고결제 되었습니다. 다행히 카드사에서 사고로 인정되어 9월 20일에 1,000만원 모두 통장에 넣어주었습니다. . 그래서 결과적으로는 아래와 같이 정리됩니다. 9월 1일 선불카드 잔액.. | |||||
| 67,484 | 수출,수입관련 회계 | 부가가치세 | huv1*** | 2024-09-30 | |
| 항상 도움 주셔서 감사드립니다 수출,수입관련 회계처리나 세무관련 공부를 할려면 어떤 책을 봐야 하는지 가르쳐 주실수 있으실까요? 한번도 안해봐서 깜깜인데 어떻게 해야 할지 몰라서요 질문을 드리더라도 월 조금 알고 해야지 아무것도 모르는 백지상태에서 뭘 어떻게 질문 드려야 할지 모르겠습니다 | |||||
| 67,483 | 법인차량 매매금액 | 부가가치세 | ty8*** | 2024-09-27 | |
| 안녕하세요? 당사는 일반기업회계기준을 적용하는 외부감사대상법인입니다. 당사에서 사용중이던 법인차량 1대를 당사의 직원A에게 2024년 9월 30일에 양도할 예정입니다. 자동차양도증명서(양도인·양수인 직접 거래용)에 보면, 매매금액이 \100,000이라고 적혀 있는데요. 이 경우, 당사가 직원A에게 자동차 매.. | |||||
| 67,482 | 가족간 분양권 저가양도 저가양수 | 양도소득세 | totw*** | 2024-09-27 | |
| 장인: 5억 3000 =계약금 (2억자납) +대출실행 (3억) +프리미엄(3000) 사위: 3억 7000 =계약금중도금포함 (3억 자납)+대출실행(7000)+무피 같은아파트 다른평수 분양권입니다 1. 사위-> 장인에게 1억6000만원 차익 금액을 지불하고 맞교환 또는 2. 저가양수(30%-3억이내)로 매매대금지불없이 맞교환 둘다 가능.. | |||||
| 67,481 | # 실업급여 합산 관련 | 급여 | 2001cha*** | 2024-09-27 | |
| 안녕하세요. 법인사업자의 (근로자)직원이고, A회사에서 근무기간 : 2003.09~2024.05.31 A회사 자진퇴사 후 B회사 입사했습니다. (A,B 모두 4대보험 가입은 되어있습니다) B회사 근무기간 : 2024.06.10 ~ 2024.09.30 3개월 조금 넘게 근무 후, 회사 권고사직으로 퇴사할 시 (2024.09.30) 앞선 회사의.. | |||||
| 67,480 | 기숙사 비용 | 법인세 | cof*** | 2024-09-27 | |
| 안녕하세요 기숙사 비용에 대해서 문의드립니다. 법인명의로 주택에 대해서 임대차계약을 체결하고 사원용 숙소로 사용하려 합니다. 다만, 해당 숙소 사용자가 법인에게 사업소득을 지급받는자에 해당한다면, 법인이 지급하는 숙소월세에 대해서, 사업소득지급액으로 의제가 될 수도 있나요? 또한, 해당.. | |||||
