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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 67,514 | 신고여부 | 종합소득세 | ma*** | 2024-10-03 | |
| 유흥주점 운영합니다 봉사료 지급안하고 밴드하시는 분이랑 주방이모님 신고를 프리랜서로 신고 가능한가요? 3%로 공제하는... 유흥주점 접객원이외의 근무자인데요 가능한가요? | |||||
| 67,513 | 부가세 신고서상 부가세 분개 문의드립니다. | 부가가치세 | lsa6*** | 2024-10-02 | |
| 해당 이미지상 부가세 분개 미지급세금으로 분개시 어떻게 진행해야 하는지 과면세 매출 및 과면세 수입건이 있어서 안분을 해서 진행하는데(안분두번) 불공으로 일부는 면세관련된분/ 일부는 안분할걸로 다 불공으로 처리를 했습니다. 전체매입부가세금액 -> 249,864,648(부가세) 불공부가세금액 -> .. | |||||
| 67,512 | 중간예납 일부가 환급일때 분개를 안했을경우 문의드립.. | 법인세 | lsa6*** | 2024-10-02 | |
| 22년 법인세 신고시 중간예납이 740만원 법인세조정계산서상 차감세액 100만원일경우 640만원만 환급인데 차)법인세등 100 대)선납세금 100 을 하고 선납세금 잔액이 640만원만 남았어야 하는데 저 분개를 하지않고 그냥 선납세금 740만원으로 두어 실제 환급액과 차이가 발생해 100만원에 잔액.. | |||||
| 67,511 | (통합고용)고용증대 문의 | 종합소득세 | swtax3*** | 2024-10-02 | |
| 안녕하세요! 통합고용증대 관련 문의드립니다. 1. 하기의 상황일때 상시가 상승되어도 청년이 감소할경우 어떻게 세액공제가 적용되나요?(통합고용) 23년 최초 통합고용증대 적용되었고, 24년 적용건 미리 산출해보았을때 전체 상시근로자, 청년외 증가 / 청년 감소 예상되는 상황입니다. 23년 대비 24년 증.. | |||||
| 67,508 | 퇴직금 계산 문의 | 급여 | kej0*** | 2024-10-02 | |
| 안녕하세요. 23년도 11월 1일부터 24년도 9월 30일까지 육아 휴직을 했는데, 9/30 퇴사 하실 예정이라고 합니다. 이런경우는 퇴직금 계산을 어떻게 해야할까요? 23년도 소득자별 근로소득 원천징수영부 첨부 할게요! 7~8월은 기본급은 무급휴가가 있었어요!! | |||||
| 67,507 | 수정발급 세금계산서 사유적용 착오와 가산세 | 부가가치세 | geek7*** | 2024-10-02 | |
| 공급자가 9월 매출에 대해 작성일자를 8월15일로하여 9월15일에 발급을 하였습니다. 기재사항착오를 사유로 하여 작성일자를 9월로 변경하는 수정발급을 하였어야 했는데, 계약의해제를 사유로 작성일자를 9월15일로하여 수정발급한 뒤 9월15일을 작성일자로하는 매출세금계산서를 새로 발행했습니다. 이 경우 8월15.. | |||||
| 67,505 | 피합병법인 세금계산서 취소 - 2 | 부가가치세 | orpheu*** | 2024-10-02 | |
| 아래 문의 중 추가문의 드립니다. 3. 2024년 C -> A / C -> B 세금계산서 취소 발행함. 3번을 24.07.10 발행하였습니다. 해당 세금계산서를 다시 취소해야 한다면, 작성일자/수정사유 등 문의 드립니다. | |||||
| 67,503 | 부가세 의제매입세액 매입세액정산 과세표준 문의 | 부가가치세 | lanyu*** | 2024-10-02 | |
| 부가세 확정시에 의제매입세액 매입세액정산시 가. 과세기간 과세표준 및 공제가능한 금액등에서 과세표준 (15.예정분, 16. 확정분) 금액 관련하여 1) 예정 과세매출이 1000만원이고 그 안에 고정자산매각매출이 300만원이 포함 2) 확정 과세매출은 1000만원이고 그 안에 고정자산매각매출이 0원 과세매출이 위와 .. | |||||
| 67,502 | 영세율 과세표준 신고 | 부가가치세 | cof*** | 2024-10-01 | |
| 안녕하세요, 영세율 신고관련 문의드립니다.. 국내에서 상품을 매입하여, 국외로 수출하는 업체A가 있습니다. 항상 수입자가 운송료를 부담하는 FOB조건으로 진행하나, 일부 거래의 경우, 수입자의 요청에 따라서, A가 직접 국내운송업체를 컨택하여, 운송비 견적서를 수령 후에 수입처에게 선청구한 후에 지.. | |||||
| 67,501 | 수출업체 영세율 매출에 대한 환급액 | 부가가치세 | cof*** | 2024-10-01 | |
| 안녕하세요 항상 답변 감사드립니다.. 수출업체의 영세율과 환급액에 관련하여 고견을 구합니다. 중고자동차 수출을 주요사업으로 하는 업체가 있습니다. 업종특성상 매달 조기환급을 신청하여, ( 재활용폐자원 공제도 적용 ) 환급세액을 수령하고 있습니다. 다만, 부가세 환급액만을 목적으로 단가를.. | |||||
| 67,499 | 퇴사자의 늦은 연차비 정산 | 장부 | dowr*** | 2024-10-01 | |
| 안녕하세요 저희 장기 근속 근로자께서 퇴사를 하시면서 퇴사달까지의급여 및 퇴직연금불입등의 정리는 다 되었는데 미사용연차비 정산이 좀 늦어져서 (퇴사후 한달이나 지나서) 뒤늦게 집행이 됩니다. 숫자로 예를 들어서 8월말 퇴사자가 9/5일에 8월분까지의 급여지급 받았고 해당 퇴직연금 불입.. | |||||
| 67,498 | 질문입니다. | 법인세 | min0*** | 2024-09-30 | |
| 1. 23년 12월 30일 경비를 쓰고 법인통장에서 지출이 되었고, 현금영수증 발행은 24년 1월 5일에 되었습니다...이런경우...회계처리 및 분개를 어떻해 해야 하나요? 23년 및 24년 세무조정이 어떻해 되나요? 외부감사일때는 또 어떻해 해야 하나요? 이런경우 현금영수증은 24년도로 부가세 공제가 가능한가요? 2. 거래처.. | |||||
| 67,497 | 질문입니다. | 법인세 | min0*** | 2024-09-30 | |
| 1.. 계산서 끊긴 1년치 리스료가 18,025,400입니다...그리고 자동차세 및 과태료비용이 250,000이고 자동차세 및 과태료비용등은 계산서에 끊기진 않고 같이 지출이 되는데...맞는건가요? 이런경우엔 운행일지 사용하고 업무용으로 100%사용했다면 리스료 한도계산등 법인 결산시 세무조정등의 계산이 어떻해 되나요? .. | |||||
| 67,496 | 질문입니다. | 부가가치세 | min0*** | 2024-09-30 | |
| * 552303 음식/일반음식업종입니다...매출하락으로 24년 9월 25일 폐업입니다.~~ 밑의 문의부분에 부가세 신고시 다 부가세 매입세액공제를 받았습니다.. 폐업시 자산의 일부를 다시 부가세를 내야 한다고 들었습니다. 1. 건물 2018년 3월 취득 : 취득가액 685,976,827이면 어떻해 계산을 해야 하나요? 계산식과 대입.. | |||||
| 67,495 | 광고선전비 문의 | 계정과목 | hym0*** | 2024-09-30 | |
| 안녕하세요 영화 제작,배급업종에 회사이고 계정과목 분류가 궁금하여 문의드립니다. A. 영화 홍보를 위한 무대인사 및 토크콘서트행사를 열었습니다. 거기서 발생한 대관료, 스태프 음료 및 식사비, 회사직원 식사비, 촬영장비대여, 촬영소품, 소모품, 스태프 주차비, 직원 주차비 등등 전부 광고선전비로 잡아도 무.. | |||||
