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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
15,412 대표자가 임대인일 경우 부가가치세 pure***2014-07-16
답변완료
법인사업장이며, 대표자가 임대인 회사가 임차인일경우 대표자는 회사에 세금계산서를 발행해야하는지요? 대표자 집으로 사업자등록증을 낸 상태입니다.
15,411 병원 부가세 다시 한번 질문드립니다. 부가가치세 fly2***2014-07-15
답변완료
병원인데요... 저희 병원은 면세매출과 과세매출(성형)이 둘다 존재합니다. 매출신고는 면세부분과 과세부분을 나눠서 신고할꺼구요.. 매입부분은 일단 과세분이 많지 않아.. 이번 신고시는 안분하지 않고 전액 공제받지 않을 생각입니니다. 지난번 문의시 더존에 입력할때 면세매출은 13면세로 하고 매입부분은 ..
15,410 부도어음 재질문 법인세 cat***2014-07-15
답변완료
즉, 부도발생일로부터 6개월 이상이 경과하고 법인이 대손금으로 손금에 산입한 날에 대손금으로 손금인정이 되고, 대손세액공제도 가능한 것입니다. 재질문1. 윗답변 감사합니다~ 그렇다면 부도발생 후 5년이후에도 대손처리 가능하다고 하셨는데 소멸시효완성이 3년이잖아요.. 소멸시효완성시 대손처리못했더라..
15,409 해외출장시 전표분개 zpzoz***2014-07-15
답변완료
해외출장시 법인카드 이용한 경우 카드명세서 상 수수료 부분을 여비교통비에 포함시켜야 하나요 아니면 지급수수료로 따로 해야되나요?? 또한 지출증빙은 해외에서 사용한 카드매출전표로 제출해야하나요 아니면 환율로 계산되어 국내카드사에서 회계처리용 전표를 받아야 하나요??
15,408 장비임대 부가가치세 jin***2014-07-15
답변완료
안녕하세요 당사는 법인입니다. 다름이 아니라 당사는 장비를 A업체에서 임대해와서 B업체에 재임대해서 중간차액을 받는데요 이럴시 부가세 신고시 주의사항 알려주시면 감사하겠습니다. 부탁드립니다.
15,407 어음부도 부가가치세 jin***2014-07-15
답변완료
안녕하세요 당사는 법인입니다. 항상 빠른답변 감사드립니다. 2013.12.5일 만기일은 어음이 부도가 났습니다. 부도난 어음을 부가세 신고시 어떻게 처리해야되나요. 답변부탁드립니다. 감사합니다.
15,406 수출재화의 환입 부가가치세 jin***2014-07-15
답변완료
안녕하세요 당사는 6.20일에 홍콩에 수출을 했습니다.(전자부품35,000개) 이중7,000개를 잘못주문받아서(28,000개 수출해야하는데)수출은 했는데요 7.2일에 재수입을 하였습니다. 수출시: 저는 수출신고필증을 보고 48번 결재금을보고 외국환중개소에서 환율을 찾아서 적용해서 차)미수금 대)수출매출 그리..
15,405 B/L 부가가치세 jin***2014-07-15
답변완료
안녕하세요 당사는 법인입니다. 수출입이 모두있어요. 제가 처음이랑 정리가 안되는데요. B/L은 어디서 받아야되는거죠 ㅠㅠ 답변부탁드립니다.
15,404 인건비 세금계산서 부가가치세 jin***2014-07-15
답변완료
안녕하세요 당사는 네트워크사업을 하는 법인입니다. 당사는 전국대표번호 유지보수비용으로 파견직 한분이 나가계세요. 상대업체에서 여직원파견비용으로 당사에 세금계산서를 발행해달라고 하는데요 어떤명목으로 발행해야되나요. 유지보수비용으로 발행해되 명목은 계약서내용대로 해야되는거죠 세금계..
15,403 수출실적명세서 작성방법 부가가치세 jin***2014-07-15
답변완료
안녕하세요 당사는 법인입니다. 5월20일에 수출이 한건 발생했는데요. 수입부서에서 수출신고필증(수출이행,갑지)를 주셨어요. 9번거래구분 11; 10번종류A 일반수출; 48번 결재금액 FOB-JPY-385,000 45번총신고가격(FOB) $3,777 \3,831,481 이렇게 되어있습니다. 수출신고필증 꼭 체크해야하는 내역..
15,402 폐업전 투자한 인테리어비용에 관하여.... 부가가치세 krx***2014-07-15
답변완료
1.옷가게를 운영하는 개인사업자가 2012년 5월 31일 매장인테리어공사에 3,400만원을 쓰고 자산으로 잡은상태에서 종합소득세신고를 복식부기로 해왔습니다. 2013년말기준 감가상각누계액이 2천만원정도있구여............... 이상황에서 7월 폐업을 하게되면 해당인테리어비용은 폐업시 잔존재화에 해당이 될까여?
15,401 통장 인출시 분개질문 전표분개 zpzoz***2014-07-15
답변완료
저희 회사에서는 카드와 대체입금을 우선으로 하고 현금사용을 거의 하지 않습니다 그런데 업무차량 오일교체나 택배비용 처리하는경우에서는 소액으로 사용하는데 이러한 경우에서 통장에서 인출시 보통예금 / 현금 오일교체시 차량유지비 / 현금 이런식으로 분개하면 자금일보 작성시 현금..
15,400 현금매출명세서에 신용카드부분? 부가가치세 fly2***2014-07-15
답변완료
병원이라서... 현금매출명세서를 작성하는데요. 법정영수증 매출 부분에 신용카드 부분도 있던데... 현금매출명세서인데 신용카드 매출금액이랑 세금계산서 매출금액도 넣는건가요?
15,399 알뜰주유소 공사대금 지원에 관하여..... 부가가치세 krx***2014-07-15
답변완료
1.알뜰주유소를 개업한 개인사업자가 주유소 매장등 공사시 공사대금 2500만원중 5백만원만 부담하고 나머지금액은 지원을 받았습니다.그런데 세금계산서는 2500만원을 그대로 받았습니다. 이경우 2500만원은 부가세신고시 그대로 매입세액공제에 반영해야 하나여? 실부담액 5백만원만 매입세액공제를 해야하나여? 2.위경..
15,398 계정과목 계정과목 sjl***2014-07-15
답변완료
1. A라는 업체에 장비를 매출 하였습니다. 그런데 장비가 고장이나 A/S를 해주기로 했는데 저희가 아닌 C업체에다 의뢰해서 해달라고 하고 C로부터 계산서를 받았습니다. 이때 저희는 어떤 계정과목을 써야 하나요 ? 외주가공비? 지급수수료? 판관? 제조? 2. 위처럼 C업체로부터 장비를 수리하고 A업체로부터 세금..
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