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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
15,594 세금계산서발행관련 부가가치세 jin***2014-08-08
답변완료
안녕하세요 당사는 법인입니다. 다름이 아니라 당사는 7.30일에 물품을 인도하고 거래처에 매출세금계산서를 발행했습니다. 하지만 당사 매입처에서 7.30일날에 세금계산서를 발행하기로 약속하고 담당자분 휴가로 인하여 7월이 마감이 되어. 7월로 당사에(당사매입처임) 세금계산서 발행할 수없고 8월1일자로..
15,593 법인 중간예납 가결산 법인세 love0***2014-08-08
답변완료
법인 중간예납 가결산 질문드립니다. 질문1. 직전년도 이익은 있는데 이월결손금 때문에 납부안한 법인은 가결산해야하나요? 질문2. 직전년도 법인세액 결정세액이 없다면 가결산 해야하나요? 질문3. 금년도 신설법인도 가결산 해야하나요? 질문4. 직전년도 산출세액 기준으로 중간예납대상이라고 하던데..결손나거나 ..
15,592 투자금에 대한 손실 관련 회계처리 법인세 jc0***2014-08-07
답변완료
분양대행수수료에 대해 매출발생하는 법인사업장입니다. 1. 2013년도 기중에 다른 법인사업장에 7천만원정도 투자를 하였습니다. 투자한 다른법인사업장은 저희 법인사업장과 친인척등 특수관계자관련 회사는 전혀 아닙니다. 2. 2013년도 회계처리시 위 투자금 7천만원에 대해서는 단기대여금으로 ..
15,591 이미 부가세신고를 마쳤는데 지금 수정할 내용이 있다.. 부가가치세 li***2014-08-07
답변완료
이미 부가세신고(1월~6월)를 마쳤는데 잘못발행한 부분이 있습니다. 공급받는자가 이미 폐업을 했는데 폐업된 사업자한테 발급을 했습니다. 그럼 제가(공급자)가 어떻게 해야하나요?
15,590 1세대 1주택 비과세 양도소득세 in***2014-08-07
답변완료
문의 드립니다. 1. 1세대가 A주택을 4년 보유후 B주택을 취득하였습니다. B주택 취득으로부터 3년 이내에 A주택을 양도시 이경우 1세대 1주택 비과세인지요?(타부동산은 없고 1세대는 B주택 거주 A주택은 임대중) 2. 위의 사례에 계속해서 A주택을 양도하기 전에 다시 C주택을 취득하였습니다. 취득후 C..
15,589 협회비 손금불산입,익금불산입관련 법인세 tlsalgm***2014-08-07
답변완료
건설기술인협회 직원들 협회비를 법인카드 결제했습니다. 계정은 협회비든 세금과 공과든 상관없나요? 차후 손금 불산입 되는건가요? 손금,익금불산입 항목들 자세히 알고싶어요^^ 너무 많으면 관련법이나 세금과공과금에 대한 손금불산입 항목들이라도 ㅠㅠ
15,588 국고보조금 관련.... 결산 fly2***2014-08-07
답변완료
반기결산을 해야하는데요.. 제가 입사한지 3달밖에 안되었는데.. 작년분 대차대조표가 틀린것 같아서 질문드립니다. 작년분 손익계산서에는 국고보조금이 영업외수익으로 8천만원이 있습니다 (영업외수익은 맞습니다) 이 분개를 찾아보니 12월31일날 미지급금 8천만원/국고보조금 8천만원 이라는 분개가 있습니..
15,587 매출채권소멸시효 법인세 sjl***2014-08-07
답변완료
아래 타인의 글을 보고 궁금한점이 있어 문의드립니다. 저희의 경우 2007,2008년도의 매출채권을 현재까지 못받고 있습니다. 아래 답변처럼 소멸시효가 완성된지 한참이 지났으며, 몇 업체는 폐업을 했더라구요. 2014년 결산시 대손처리해도 괜찮을까요? 꼭 그 귀속 결산을 수정해야 하는건가요? (부가세 공제는..
15,586 B2B만기일이 짧을때 전표분개 sjl***2014-08-07
답변완료
업체로부터 B2B로 대금을 받았습니다. 접수일: 2014.08.06 만기일: 2014.08.08 이 업체는 모든 대금을 B2B를 통해 지급하며, 금액이 작은것들은 위와 같이 만기일이 아주 짧습니다. 이경우 8/6일에 B2B받은거에 대해 회계처리 해야 하나요? 그냥 8/8일에 만기되어 현금으로 들어올때의 회계처리만 해도 될까요? ..
15,585 세금계산서 적정여부 법인세 jin***2014-08-07
답변완료
1.당사는 일본전자제조업체 국내대리점(A) 2.일본전자제조업체(B) 3.일본전자제조업체 한국지점(C) 당사는 C에다 물품을 주문하며, 물품은 직접 B에서 A로 배송이 되면 A에서 수입을 해야합니다. (즉 수입진행은 A가 B하고 하면 세금계산서는 B가 물품대금 * 환율) 수입신고필증은 A로 보냄. 수입신고필증에는 F..
15,584 병원의 외주용역비 지급시 계산서 수취 가능여부 부가가치세 ycdi0***2014-08-07
답변완료
병원을 운영하는 면세개인사업자입니다. 요양보호사에 대해 외주용역을 쓰고 세금계산서를 받아왔는데 계산서를 발행하겠다고 하고 보내왔습니다. 이런 경우 계산서 발행이 가능하고 수취해도 문제가 되나요? 병원이고 면세사업자라서 수취자 입장에서는 문제가 되지 않지만 수취자에게 불이익이 있으려나 해서요. 상대..
15,583 원천징수이행상황신고 원천징수 ec***2014-08-07
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1.5/25퇴직자 위로금발생하여 7월 1일에 지급 귀속연월5월 지급연월7월 2.매월 급여및 사업소득, 7/31일 중도퇴사 연말정산환급금 귀속연월 7월 지급연월 7월 이렇게 신고서가 2장입니다. 2번에 중도퇴사 환급액이 납부세액보다 커서 당월조정환급세액 발생함에 차월이월 환급세액이 발생하는데요.. 1번 신..
15,582 대손충당금 계정과목 jin***2014-08-07
답변완료
안녕하세요 당사는 법인입니다. 다름이 아니라 오늘 합잔보고 정리하다 궁금한게 있어서 올립니다. 당좌자산 아래 보면는요. 외상매출금 밑에 대손충당금 대변에 잔액이 있는데요. 대변에 잔액은 외상매출금에 대한 대손설정액인가요. 원래 대변에 있는게 맞는건가요. ㅠㅠ 답변부탁드립니다.
15,581 법인세중간예납 법인세 youto***2014-08-07
답변완료
안녕하세요~~ 작년에 결손이 나서 이번에 법인세중간예납시 가결산을 해야합니다 문제는...저희 회사에 세무조정프로그램이 없다는거죠 프로그램없이 할 수 있는 방법이 있을까요? 제출서류는 어떻게 되는지요? 결산할때처럼 정확히 해야하나요? 아님 그냥.... 대충..^^;;해도되나요? 자세히 알려주시면 ..
15,580 법인등기관련~ 법률사무관리 youto***2014-08-07
답변완료
수고하십니다 ^^ 여기서 할 질문은 아닌것 같은데... 혹시나 해서 여쭤봅니다 이번에 대표이사와 이사가 만기가되서 중임으로 등기를 해야하는데...직접해볼려구요 필요한 서류들은 검색해서 알겠는데.... 1. 주주총회 의사록과 이사회의사록이 두개가 다 들어가야하는 이유가 궁금하고요. 2. 공증을 두개를..
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