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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 72,370 | 질문드립니다 | 부가가치세 | huv1*** | 2026-01-23 | |
| 항상 도움 주셔서 감사드립니다 부부공동명의 아파트와 개인명(배우자)의 주거용오피스텔을 갖고 있는데 그럼 2주택으로 봅니까? 주거용오피스텔 주거전용면적 50.24 입니다 면세사업자등록을 내고 주태임대사업등록을 하고 수입금액신고를 24년 부터 하고 있는데요 1.제가 지금 살고있는 부부공동명의.. | |||||
| 72,369 | 플랫폼 광고 페이백 매출세금계산서 | 부가가치세 | lmy2*** | 2026-01-23 | |
| 안녕하세요 플랫폼 A사에 광고비 1,000,000원 지급하여 매입세금계산서 1,000,000원 받음 플랫폼 A사는 광고대행사인 B에게 의뢰하여 관련 광고비 200,000원 지급 광고대행사B는 페이백형식으로 내 사업장에 50,000원 입금과 함께, 매출세금계산서 50,000원 발행하였음 이경우, 사업과 무관한 금액으로 매출.. | |||||
| 72,367 | 매입세금계산서 수정 수취분 | 부가가치세 | ec*** | 2026-01-23 | |
| 안녕하세요. 법인사업장입니다. 1. 2025년 1기 확정(2025.01.01~2025.06.30) 신고를 7/25 했습니다. 작성일 2025.03.05 발행되었던 매입세금계산서가 작성일 2025.03.05 발급일자 2025.10.17 전송일자 2025.10.25로 취소(마이너스) 세금계산서로 발급 받았을경우 1기확정분을 수정신고해야하나요? 발급전송 기준으로.. | |||||
| 72,365 | 복수사업장 임직원 한정보험 | 부가가치세 | moonil*** | 2026-01-22 | |
| 개인사업자이고 성실신고대상자입니다. 복수사업장 A,B,C 사업장을 가지고 있습니다. A사업장에 비영업용승용차 1대, B사업장에 1대, C사업장에 1대 차를 가지고 있는 경우 3대중 2대는 꼭 임직원한정보험을 들어야하나요? 자세히 설명 부탁드리겠습니다. | |||||
| 72,364 | 복수사업장 임직원 한정보험 | 부가가치세 | moonil*** | 2026-01-22 | |
| 개인사업자이고 성실신고대상자입니다. 복수사업장 A,B,C 사업장을 가지고 있습니다. A사업장에 비영업용승용차 1대, B사업장에 1대, C사업장에 1대 차를 가지고 있는 경우 3대중 2대는 꼭 임직원한정보험을 들어야하나요? 자세히 설명 부탁드리겠습니다. | |||||
| 72,363 | 회수불능채권 회계처리 | 전표분개 | ec*** | 2026-01-22 | |
| 개발사업을 위해 10억정도 대여금 형태로 지급하였고 별도 5천만원 정도 이자는 미수수익계상 되었습니다. 지분투자도 하였고 대여금으로 회수가 불가능하게 되었습니다. 이러할 경우 회계처리를 아래와 같이 해도 되나요? 장부에 제거는 감사인 확인후 할예정입니다. 1. 대여금 9.9억 차)대손상각비 990,000,00.. | |||||
| 72,362 | 교육기부 진로체험 인증기관 면세? 과세?? | 부가가치세 | eee*** | 2026-01-22 | |
| 안녕하세요~ 교육기부 진로체험 인증기관으로 선정되었는데(진로교육법 제 19조 및 같은법 시행령 제9조에 따라)-라고 써있어요 도자기판매 및 체험하는 개인사업자로서 학생들에게 도자기공예체험을 제공하고 있습니다!! 1. 도자기 체험은 면세이고 판매는 과세인지 궁금합니다!! 사업자등록증은 일반과세자.. | |||||
| 72,361 | 세금계산서발급 대상 간이과세자 부가세 신고방법 문의.. | 부가가치세 | hgh9*** | 2026-01-22 | |
| 세금계산서 발급 대상자 간이과세자입니다. 그런데 서비스업으로 미용실입니다. 그러므로 세금계산서를 발급한 건은 한 건도 없습니다. 이런 경우에도 상반기 부가세 신고하고 하반기에 1월 ~ 12월을 재정산 신고를 해야 하는지요? 아니면 매출 세금계산서를 실제로 발급한 간이과세자만 하반기 신고때 1월.. | |||||
| 72,360 | 주택임대사업장 현황신고 | 종합소득세 | gotsl*** | 2026-01-22 | |
| 안녕하세요 업무에 노고가 많으십니다 2025년 (주택임대 3채이상) 사업장 현황신고 관련하여 문의드립다 직업은 지방공무원입니다 사업자등록증은 없습니다 아파트를 제 명의로 3채 보유중이고 1채는 직접거주 2채는 월세를 받고 있습니다 아파트 3채 합친 공시가격은 1억9천만원 이고 월세 2곳은 보증금 각 천.. | |||||
| 72,359 | 2.5톤트럭 내장탑제작 계정과목 | 부가가치세 | kpb*** | 2026-01-22 | |
| 운수업(이사화물)종이고요 2.5톤 트럭에 내장탑을 제작하여 8백만원(부가세별도) 세금계산서를 받았습니다 이런경우에 게정과목을 차량운반구에 넣어야 하는지 비품에 넣어도 되는지 궁금합니다 | |||||
| 72,358 | 배달대행 카드결제분 신용카드방행공제여부 | 부가가치세 | kpb*** | 2026-01-22 | |
| 배달의민족 매출을 부가세신고하려고 할 때 매출구분이 기타매출(건별) 만나서결제카드(카과 국세청포함) 만나서결제현금(건별) 카드매출(카과?) 현금매출(현과 국세청포함) 만나서결제카드 분은 국세청카드금액에 포함이 되는데요 카드매출은 부가세신고시 카과로 신고하면 되는지요? 그랬을 때 신용카드발행.. | |||||
| 72,357 | 수익사업과 목적사업을 하는경우 부가세 공제 안분문의.. | 부가가치세 | lsa6*** | 2026-01-22 | |
| 수익사업과 목적사업을 하는 사단법인입니다. 부가세 신고를 할때 공제가능한 차량도 마찬가지로 안분을 해야 하는지 문의드립니다. | |||||
| 72,356 | 법인대표자 사망후 주식 | 결산 | kctaw*** | 2026-01-22 | |
| 법인대표자이자 100% 주주였는데요. 작년 11월에 사망하여서 비상장주식 100% 자녀가 아닌 다른 타인에게 주식을 다 양도했다고 하면 상속이되는건가요? 아님 그럼 그냥 양도로 신고해도 되는건지요? 사망한대표가 운영하던 법인이 지금 다른 대표자를 세우고, 그 다른대표자가 100% 주식이 있는 상태로 정리.. | |||||
| 72,355 | 사무실임대료(전대) 부가세신고 | 부가가치세 | ec*** | 2026-01-22 | |
| 안녕하세요. 법인사업장입니다. 7월 15일부터 전대 임대를 하여 임대료를 받고 있습니다. 보증금은 44,930,118원입니다. 보증금은 그대로 사무실임대인에게 납부되어 실제 당사가 받은 금액은 없습니다. 사무실 분할 임차가 되지 않아서 당사 법인명의로 임대차 계약을 하였습니다. 이러할경우 부가가가치세 신고를.. | |||||
| 72,354 | 부가세 | 부가가치세 | start*** | 2026-01-22 | |
| 공인중개사인데 현금영수증을 발급을 잊어버리고 못해서 소비자가 자진발급할꺼예요 현금영수증미발급 가산세 20% 맞는지? 그리고 간이과세자 신고서에 현금영수증미발급 가산세 작성하는곳이 없는데 어디에하나요? | |||||
