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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
16,065 세금계산서 발행 불성실 가산세 여부 부가가치세 ycdi0***2014-10-16
답변완료
앞서 질문 드렸는데 9월30일에 폐업을 하고 10월1일에 폐업신고를 하면서 전자세금계산서를 10월1일자로 매출 발행했습니다. 이미 폐업을 한지라 수정세금계산서를 발행할 수 없어서 그러는데 9월30일까지의 부가가치세를 10월25일까지 신고납부하고 10월분을 11월에 신고하면 가산세는 없나요? 세금계산서 불성실가산..
16,064 영세율 세금계산서 발급기한 부가가치세 rnclfd***2014-10-16
답변완료
7월10일 물품 공급후 영세율 세금계산서 발행. 구매확인서 10월7일 발급. 위의 경우 어떻게 처리해야하나요? 1.부가세 신고시 가산세 부분이 어떤게 적용이 되는지 2.당초 발행한 영세율 세금계산서는 어떻게 처리하는지.
16,063 전자세금계산서 발급세액공제 부가가치세 ycdi0***2014-10-16
답변완료
개인사업자로 전자세금계산서를 발행하기 시작했습니다. 매출은 총 3건인데 수정발행이 많아서 건수만 30여건이 넘습니다. 이럴 때 발급세액공제 대상이 3건인지 30여건인지 궁금합니다. 관련 예규가 있으면 알려주세요.
16,062 외환거래3 원천징수 kys0***2014-10-16
답변완료
그럼 국외 에이젼시에 준 수수료는 어떻게 처리하나요
16,061 국고보조금 및 회사부담금 회계처리 전표분개 kyc***2014-10-16
답변완료
산업자원통산부로 부터 연구과제 수행기관으로 선정된 후 국고보조금과 회사 부담금으로 연구과제를 수행하게 되었습니다 - 국고보조금 1억, 회사부담금 1천만으로 가정 질문 - 국고보조금 수령시 회계처리(예 보통예금/ 국고보조금(자본계정) - 회사부담금 부담시 회계처리(예 개발비/ 보통예..
16,060 사업소득자 신고 가능여부 부가가치세 ycdi0***2014-10-16
답변완료
개인사업자입니다. 자동차부품을 단순제조조립하는 업을 하고 있습니다. 사업장으로 나와서 일을 하는 직원이 2~3명 있고, 나머지 업무는 부업식으로 해서 단순조립 물품을 각각의 집으로 가지고 가서 조립하고 납품합니다. 이 부업하는 사람들은 지속적으로 하고 있는데 이런 경우에 사업소득자로 볼 수 있을지 궁금..
16,059 전자세금계산서 지연발급 가산세 부가가치세 ycdi0***2014-10-16
답변완료
9월10일자 세금계산서가 100만원 기존에 있었는데 10월14일에 9월10일자로 -80만원으로 세금계산서를 발행했습니다. 이런 경우 지연발급 가산세가 발생하나요? 공급가액이 마이너스인데 절대값으로 보고 가산세를 해야할지 궁금합니다.
16,058 부가가치세 작성일자 부가가치세 ycdi0***2014-10-16
답변완료
9월30일자 폐업개인사업자입니다. 그런데 전자세금계산서를 10월1일자로 발행했습니다. 이런 경우에 10월1일자 전자세금계산서를 어떻게 신고해야 하나요? 본래는 10월25일까지 신고해야 하는데 9월분까지 부가가치세를 신고해야 하나요? 그리고 이후 11월25일까지 10월분을 신고하나요? 아니면 모아서 10월25일까..
16,057 연도지난 수정세금계산서 발급문제.. 법인세 pooh0***2014-10-16
답변완료
전문건설업을 하는 법인사업장입니다.2013년12월에 공사진행건 7천중 계약금명목으로 선수금49,500,000(vat포함)을 수령하여 세금계산서를 발행해서 부가세 및 법인세를 납부하였습니다. 그런데, 공사가 축소되어 7천공사가 총 3백만원(vat포함)공사로 되어버려, 작년에 선수금 49,500,000원 중 46,500,000원이 차감..
16,056 부가세관련문의 부가가치세 speed***2014-10-16
답변완료
안녕하세요 태양광발전소 업체인데요. 태양광발전시설 공사를 하는데 토목설계비용이 있어요.. 이거는 토지로분개로 하고 불공을 해야돼는건지요?
16,055 외환거래2 원천징수 kys0***2014-10-16
답변완료
외국에 거주하는 모델이 국내와 와서 피팅모델 일을 했다면 어떻게 되나요
16,054 외환거래 원천징수 kys0***2014-10-15
답변완료
상품을 판매하기 위하여 외국에 있는 에이젼시(외국회사)를 통해 외국에 거주하는 외국인에게 각각 수수료를 지급(계약체결)하였습니다. 지급은 외화송금으로 하였구요 송금시 발행되는 송금수수료 및 전보수수료는 당사가 지급했습니다. 에이젼시는 백만원(달러로송금), 모델은 이백만원(달러로송금) 하였는데, 문..
16,053 쇼핑몰 수수료 계정과목 hyo***2014-10-15
답변완료
안녕하세요 쇼핑몰 수수료해서 매입세금계산서를 받았는데요 이때 계정과목을 수수료로해서 처리하면 되나요? 알려주세요
16,052 계약금을 양도 하는경우 발생되는 세금 법인세 shim4***2014-10-15
답변완료
안녕하세요? 공장형 아파트를 법인으로 계약 하엿습니다. 계약을 해지하고 대표이름으로 하려고 하는데 안된다고 해서요. 공급처에서 매매를 해야 한다하는데 회계상 계약금을 대표이사 가지급으로 정리하고 법인에서 대표이사로 매매 하면 문제가 되는지요.
16,051 재문의드립니다.. 법인세 taya0***2014-10-15
답변완료
안녕하세요. 신속한 답변 감사합니다. 아까 문의드린게 -------------------------------------------- 1)전기이월된 통장잔액은 1000만인데 실제잔액은 6천만원입니다.. 5천만원 차액분은 올해 어떻게 분개해야하나요? 매출누락같은 손익과 관련된 건 아니구요 대표자가 입금한걸 누락시킨듯해요.. 찾아보니 보..
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