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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
16,111 소득(1410) 종합소득세 mild***2014-10-21
답변완료
보험설계사입니다(사업자등록증 없음) 연수입금액 9천만원임. (1) (일반과세자)사업자등록증을 냈음(식당업종) 소득세 신고시 식당도 복식기장을 하여야 하나요? (2) 복식기장 안 하였을 경우 가산세? 감사합니다.
16,110 부가세 공제여부 부가가치세 speed***2014-10-21
답변완료
안녕하세요~ 법인이구요 매입세금계산서중에 ceo세미나비용이라고 받은게 있거든요. 이게 매입세액공제가 가능한가요?
16,109 부가세 수정신고 관련 부가가치세 haig***2014-10-21
답변완료
비영리법인입니다. 세금계산서는 매입세액불공제로 신고하고 환급받는 금액은 없습니다. 1기 예정 매입계산서가 누락이 되었는데 수정신고를 하려고 하니 프로그램상에는 계산서합계표는 첨부가 안되는 것 같은데 서면으로 수정신고를 하여야 하는지요? 이에 따른 가산세는 어떻게 되는지 문의드립니다.
16,108 건설중인자산으로 잡는 범위 계정과목 accm***2014-10-21
답변완료
건설중인건물 등 자산을 취득하기 전에 들어간 제반 비용들을 건설중인자산으로 잡는다고 들었는데 그 범위는 어떻게 되는지요? 구체적인 범위가 정해진 것이 있는지, 아니면 하기 나름인 것인지.. IFRS 와 일반회계에서도 차이점이 있다면 알려주십시오. 그러니까 어떤 새로운 부지에서의 사업을 위해 형성..
16,107 세금계산서질문 부가가치세 pure***2014-10-21
답변완료
법인사업장이며 사업자등록, 법인등기전 받은 매입세금계산서는 주민번호로 받는다면 역산하여 20일전까진 매입세액공제가 되는걸로 아는데요.. 사업자등록번호로 받은경우도 가능한건가요??? 그리고 만약 가능하다면 세금계산서상에 작성일과 별개로 사업개시일에 입력해야하는것인지요?
16,106 상가임대료 미수금발생 (재질문) 부가가치세 tlsalgm***2014-10-20
답변완료
개인사업자인데요 상가를임대하고 세금계산서를 발행했는데 몇달동안 임대료를 못받았어요 나중에 보증금까지 깍아먹고 못받은 임대료가 더 오바되는경우에 문제될까봐 문의드려요 상대방은 임대료 안내고 부가세 공제 다 받는거잖아요 1.입금안된 달은 세금계산서 발행하지 말고 차후 입금받을때 할까요? 2. 계속 발..
16,105 세금계산서발급 재질문 부가가치세 taxa4***2014-10-20
답변완료
안녕하세요 조속한 답변에 항상 감사드리며, 답변 중 추가로 궁금한 사항이 있어 질의 드려요. 101호 세금계산서 발급에 대한 답변 중 사업자가 없는 B는 세금계산서를 발급할 수 없다고 하였습니다. 여기에서 세금계산서 발급하지 못하는 B에게 부가세법상 부가세 추징사유가 발생할 수 있는지요? 정확..
16,104 예정신고시 가산세 여부 부가가치세 mayday***2014-10-20
답변완료
안녕하세요 제가 세무 공부 할때는 가산세, 환급, 대손은 확정신고시에만 가능한걸로 알고 있거든요.. 그런데 이번에 예정신고 할려고 하는데 전자세금계산서 지연발급을 하여서 1% 가산세가 나옵니다. 이런 경우 예정신고 부가세 신고서에 기입하여 제출하는게 맞는지 궁금합니다. 매번 친절한 답변 감사드립..
16,103 법인세율 문의드립니다. 법인세 thwls4***2014-10-20
답변완료
아직 결산은 아니지만 궁금한게 있어서 문의드립니다. 저희 회사는 조합법인(비영리법인)이라서 매년 법인세율이 중소기업중앙회법에서 정해진 세율(9%)로 결산을 했는데 저희가 이번에 제조업도 같이 하게 되었습니다. 사업자등록증도 제조업이 추가되었구요. 당기순이익이 1억도 못넘고 손실만 날것같은데 세..
16,102 사내 멘토링 활동과 관련한 부가가치세를 공제받을 수.. 부가가치세 accm***2014-10-20
답변완료
신입사원과 선배 직원 간에 멘토 멘티를 맺고 멘토링 활동을 하는데, 교육의 목적으로, 사내 방침을 다 받았고 활동에 대한 지원금을 인당 제공하고 있는데, 활동은 음식점에서 멘티의 고충 상담 또는 멘토의 조언과 같은 회사 생활 및 회사 업 무와 관련된 내용을 바탕으로 이야기를 나누고 합니다. 그 모임..
16,101 세금계산서 발급 부가가치세 taxa4***2014-10-20
답변완료
안녕하세요 가을 환절기에도 정성스러운 답변에 항상 감사드립니다. 저희는 A와 B가 2/3, 1/3 지분을 소유하고 있는 상가 101호와 101-1호를 각각 매매계약서를 작성하여 매매하였으며, 양수자 C 는 상가 101호와 101-1호를 한개의 부동산임대사업자로 사업자 등록을 하였습니다. 상가 매매에 따른 건물(35,000,..
16,100 상가임대료 미수금발생 부가가치세 tlsalgm***2014-10-20
답변완료
개인사업자인데요 상가를임대하고 세금계산서를 발행했는데 몇달동안 임대료를 못받았어요 나중에 보증금까지 깍아먹고 못받은 임대료가 더 오바되는경우에 문제될까봐 문의드려요 상대방은 임대료 안내고 부가세 공제 다 받는거잖아요 1.입금안된 달은 세금계산서 발행하지 말고 차후 입금받을때 할까요? 2. 계속 발..
16,099 증여세 질문 상속·증여세 cat***2014-10-20
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문1.아버지가 아들에게 그냥 3억 주면 이 3억에 대해서 증여세 내야하는건가요? 문2.문1번에 만일 3억을 그냥 주는 게 아니고 나중에 상환받는 조건이면 증여세 과세대상아닌가요? 문3.홍길동이 친인척이 아닌 타인(형편이 어려운 친구)에게 2억을 그냥 주면 (불쌍해서 그냥 주고 돌려받지 않을 것임) 친인척 아니니까..
16,098 10배배수 증자? 전표분개 ec***2014-10-20
답변완료
증자 출자납입금을 1억을 입금받았습니다. 자본금은 1천만원만 늘었구요. 그럼 회계처리를 어떻게 해야 할까요? 차)가수금 100,000,000 대)자본금 10,000,000 대)*** 90,000,000 그리고 증자법무비용 계정과목은 뭘로 처리해야하나요?
16,097 일본 수출 부가가치세 sjl***2014-10-20
답변완료
지금까지 USD로 수출 진행이 되었으나 이번에 JPY로 진행되었습니다. 수출신고필증상 33번 금액 JPY655,000 37번 신고가격(FOB) $6,030 ￦6,374,787 45번 총신고가격 $6,030 ￦6,374,787 48벌 결제금액 FOB-JPY-655,000.00 위와 같이 작성되어 있습니다. 향후 부가세신고시 수출실적명세서 작성할때 금액은 J..
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