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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
16,321 기존 내용과 다르니 다시 체크 부탁드립니다.(특별회비.. 결산 ganet1***2014-11-06
답변완료
기존 내용과 다릅니다. 다시한번 체크 부탁드립니다. 회원사가 고유목적사업을 목적으로 협회에 납부하는 특별회비가 기부금으로 볼수있냐는 내용입니다. 볼수없다면, 협회에 납부한 특별회비를 경비 인정 받을 수 있지 않냐는 내용의 질문입니다. 답변 꼭 부탁드립니다.
16,320 보험료 납부 분개문의 전표분개 monitec***2014-11-06
답변완료
안녕하세요 자동차 보험 납부를 하였습니다. 1년치보험료 일시납 처리하였습니다. 차변 보험료 880,710 대변 보통예금 880,710 이렇게 분개를 하면되는지요?
16,319 중고차 수출업 부가세 신고 부가가치세 zah***2014-11-06
답변완료
1.중고차 수출업 부가세 신고 매달 전월 1월치를 익월 25일까지 신고하나요? 2달치씩도 하고 그러나요?? 필요서류랑 절차 자세히 알려주세요. 2. 그리고 일용직 근로내역확인서 매달 15일까지 보내는데 15일에 공휴일인 경우에는 그 다음날인지 전날인지요? 3. 그리고 일용직 지급명세서는 분기..
16,318 금형 부가가치세 jin***2014-11-06
답변완료
안녕하세요 당사는 법인입니다. 당사A 당사는 해외제조업체 국내 대리점임 당사 해외제조업체거래처(B) 국내거래처(C) 당사는 국내거래처(C)에 주문을 받아 해외 업체(B)에 금형을 주문하고 제작완료했습니다. 주문시 당사는 1,500,000불을 보내서 주문제작하고 지금은 미국 B사에있는 금형을 국내거..
16,317 임원퇴직시 변액보험 수령에 대한 원천징수와 소득처분.. 법인세 man1***2014-11-06
답변완료
2013년 계약당시 변액보험료 불입과 수령자는 법인이었으나, 2014년 10월 퇴사하는 임원의 불입과 수령자로 변경되었습니다. 현재까지 불입되었던 변액보험료를 2014년 10월31일 퇴사하는 임원의 근로소득(상여)으로 처리하여 2014년 11월 10일 원천징수신고하고자 합니다. (임원의 상여,퇴직금에 대한 지급규정이 없..
16,316 회원사 지급 특별회비 문의 결산 ganet1***2014-11-06
답변완료
산업부 산하단체로 산업발전법 38조에 의거 설립된 협회 입니다. 우리협회 회원사에서 협회 고유목적사업(인력양성사업)을 위해 기부금(특별회비)를 납입하였을경우 기부금으로 인정받을 수 있는지 알고싶습니다. 아울러, 회원사에서 납부한 특별회비가 기부금으로 인정받지 못할경우, 회계처리가 어떻게 되는지 즉, 어..
16,315 공급시기 및 가산세 문의 부가가치세 du***2014-11-06
답변완료
수고 많으십니다. 당사는 아파트를 분양대행하는 분양대행사이며 건설사로 부터 판매촉진비를 지원 받게 되었고 그 내용은 아래와 같은 조건입니다. 10월 31일까지 57세대가 분양되어서 80%이상 분양 시 지급해준다는 조건이 충족되어 판촉비를 청구하게 되었습니다. 세금계산서 공급시기는 10월 31일로 하였고..
16,314 샘플지급건 문의드립니다 계정과목 sung***2014-11-06
답변완료
저희회사가 쇼핑몰을 운영하고 있습니다 계속 질문을 드리게 되는데요 ^^; 저희가 홍보용으로 고객한테 제품을 무상으로 지급을 하는 경우가 있는데요 재고부분에서 제품이 빠지는 부분이라 분개를 해줘야 할텐데요 어떻게 분개해야할까요? 일반전표에 분개해야하는거 맞는지요? 계정과목이랑 분개부분 좀 알..
16,313 중소기업에 취업하는 청년에 대한 소득세 감면 대상 연말정산 ycdi0***2014-11-06
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2011년 11월1일에 중소기업에 입사한 직원입니다. 중소기업에 취업하는 청년에 대한 소득세 감면을 신청하고자 하는데 감면받고자하는 달의 다음달 10일까지 신청서를 내야 한다고 규정에 있었습니다. 2014년 현재 1984(31세)년 이고 입사일 현재로는 28세입니다. 참고로 군복무는 하지 않았습니다. 이린 경우에 감면..
16,312 기부금으로 회계처리 가능여부 결산 ganet1***2014-11-06
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우리 협회는 산업부 산하기관으로 산업발전법 38조에 의거 설립된 특수법인 입니다. O A기업에서 우리협회의 고유목적사업(전문인력양성)을 목적으로 협회에 기부금(특별회비)를 납입.-(재원은 A기업 직원들 급여에서 사회공헌을 목적으로 공제하여 사내에 쌓아놓은 일정의 유보금 사용) O 협회는 이 납입된 금액을 교육..
16,311 부가세법상 사업장 부가가치세 hyuk8***2014-11-05
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부가세법 시행령 8조 2항에 보면 "제 1항의 표 제 15호에도 불구하고 부동산상의 권리만을 대여하거나 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 사업자가 부동산을 임대하는 경우에는 그 사업에 관한 업무를 총괄하는 장소를 사업장으로 한다." 라고 되어 있는데요. "부동산상의 권리만을 대여하거나"라는 의..
16,310 중간지급조건부 부가가치세 cat***2014-11-05
답변완료
문1.중간지급조건부는 계약금으로부터 잔금까지의 기간이 6개월이상인거죠? 그때는 각 대가를 받기로 한때 세금계산서를 끊어야 하나요? 그렇다면 계약금받기로 한 날짜에 세금계산서 발행하고 또 중도금 받기로 한 날짜에 세금계산서 발행하고 잔금받기로 한 날짜에 또 세금계산서 끊어야하나요? (실제 돈이 안들어왔더..
16,309 쇼핑몰 매출관련 추가질문 드려요 전표분개 sung***2014-11-05
답변완료
직전에 올렸던 질문중에서 아래 질문에 대해서 답변을 안해주셨어요 ㅠ 1. 저희가 고객이 저희 자체쇼핑몰 상품 구입시마다 적립금을 드리고있어요 적립금 드리는것도 따로 분개를 해줘야 하나요? 2. 그리고 고객이 적립금을 사용하고 상품 구매한건이 카드나 통장으로 입금됐 을 시에 적립금 사용부분은 어떻..
16,308 문의드립니다 결산 flsbtn***2014-11-05
답변완료
문의드립니다^^ 1.수출시 수출신고필증상의 날짜가 아닌 invoice의 선적일 로 매출일을 잡아서 환율이랑 계산하면 되는걸로 알고 있는데 ,수입도 마찬가지로 수입신고필증상 의 날짜가 아닌 선하증권 상의 날짜로 미착품 / 외상매입금으로 잡으면 되나요 ? 2. 일용직 소득세가 1천원 미만..
16,307 면세공사 부가세(급) 부가가치세 tlsalgm***2014-11-05
답변완료
재질문입니다. 국민주택규모이하 공사중 매입세액이 자재비 빼고는 다 면세라고 하네요 국민주택은 세금에대해서는 면세지만 공사할때 인력을 공급받았는데 면세로 끊어야 한다는 건가요? 정확하게 알고싶어요!!!
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