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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 67,750 | 사업자단위과세제도 | 부가가치세 | corr*** | 2024-10-28 | |
| 안녕하세요. 제조업을 주업으로 하는 법인사업자입니다. 작년말에 제품을 증설하려고 구입한 공장이 있는데, 지금까지 주로 보관 장소로만 사용하다가 임대를 하려고 합니다. 이럴 경우에 별도로 사업자 등록을 하는 게 좋을지 아니면 사업자단위 과세로 하는게 좋을지 고민중입니다. 만일 별도 사업자등록을 낸다고 .. | |||||
| 67,749 | 회계처리문의 | 전표분개 | easpor*** | 2024-10-28 | |
| 안녕하세요 내용이 길어서 첨부파일을첨부하였습니다. 회계처리? 분개가 너무어려워서 문의드립니다. 개인사업자이며 처리를 어떻게해야할지모르겠습니다...... | |||||
| 67,748 | 부가가치세 예정신고분 납부세액 분납 가능 여부 질문 | 부가가치세 | bgyjs6*** | 2024-10-28 | |
| 안녕하세요? 항상 좋은 답변 감사드립니다 2024.7~9월 법인 부가가치세 예정신고를 했습니다. 세액이 1억원정도 나와서 신고 완료 후 납부서를 납세자에게 전달했습니다 그런데 납세자가 자금 사정이 어려워 일부를 분납을 원하고 있습니다. 그런데 찾아보니 부가가치세 분납규정이 없는 것 같더라구요 1. 부가가치.. | |||||
| 67,747 | 질문입니다. | 법인세 | min0*** | 2024-10-28 | |
| 공사대금 정산 합의서라고 세금계산서는 10,627,600이나 발주자가 하자보증증권을 받지 않기로 하는데신 3,627,600을 할인한 금액인 7,000,000 지급하기로 하고 정산완료된것으로 보는경우 법인사업자는 회계처리 및 분개를 어떻해 해야 하나요? 법인결산시 세무조정이 어떻해 되나요? | |||||
| 67,746 | 질문입니다. | 법인세 | min0*** | 2024-10-28 | |
| 개인사업자입니다. 복식부기의무자입니다..... 24년 9월에 양도양수로 인한 폐업을 했습니다..양도(A)업체도 공동대표 4명이고 양수(B)도 공동대표 4명입니다...양도(A)/양수(B) 공동대표 4명은 동일합니다...업종은 양도(A) 음식업종이고 양수(B) 부동산/임대 업종입니다. 1. 24년 9월에 양도양수로 인한 폐업을 했.. | |||||
| 67,745 | 질문입니다. | 법인세 | min0*** | 2024-10-28 | |
| 24년 10월까지 임시로 가결산을 해야하는 경우.... 24년 9월 자산매각 세금계산서 공급가 50,000,000 부가세 5,000,000 자산 취득가액 175,454,545 전기말 상각누계액 157,648,288 24년 1월에서 9월까지 감가상각비 3,458,865이면 회계처리 및 분개를 어떻해 해야 하나요? 법인결산시 세무조정이 있나요? | |||||
| 67,744 | 질문입니다. | 법인세 | min0*** | 2024-10-28 | |
| 자산을 357,942,242(기계장치)에 매입을 했습니다 이자산에 대한 국고보조금 316,818,285입니다...그러면 회계처리 및 분개를 어떻해 해야 하나요? 고정자산엔 얼마로 등록을 해서 감가상각을 할 수 있나요? 법인결산시 세무조정이 어떻해 되나요? 법인결산시 같이 작성 및 첨부해야 하는 서식들이 어떻해 되나요? | |||||
| 67,742 | 질문입니다. | 법인세 | min0*** | 2024-10-28 | |
| 법인사업자입니다. 23년도에 이월이익잉여금 50,000,000 / 이익준비금 50,000,000으로 회계처리 분개하고 결산마감을 했습니다...그런데 재무상태표 조회시 미처분이익 2,258,104,106 이익잉여금처분계산서 (미처분이익) 2,308,104,106로 차액 -50,000,000이 이 뜹니다. 이런경우엔 23년도 이익잉여금처분계산서에서.. | |||||
| 67,741 | 상속개시일이후 미등기했으나 취득세는 지분비율 안분.. | 양도소득세 | totw*** | 2024-10-27 | |
| 2016년에 어머니가 돌아가시고 상속인 아버지, 자녀3명입니다 취득세는 납부했고 구청에서는 아버지 20%/ 첫째 자년녀30% /둘째자녀 25% / 셋째 25%로 취득세 납부했습니다 현재까지 미등기 상태인데 질문1 세무서에서는 취득세 납부했을때 비율로 판단하나요? 아니면 미등기 상태이므로 상속개시일의 법정.. | |||||
| 67,740 | 연구인력개발비 세액공제 (연구소vs전담부서) | 법인세 | jun*** | 2024-10-27 | |
| 연구인력개발비 세액공제 관련하여 기업부설연구소 vs 연구개발전담부서 세액공제 효과는 동일한걸까요? (참고로 대기업은 아니고 중소기업임) | |||||
| 67,739 | 5인미만 사업장 급여 | 급여 | lovets*** | 2024-10-25 | |
| 5인미만 사업장입니다 포괄연봉계약으로 근로계약서를 작성하려고 하는데요 연장,휴일근무를 하게 될 경우도 감안하여 포괄연봉계약으로 작성하려고 하는 건데요 만약 주7일을 근무하고 하루 연장 5시간(18:00~24:00)을 (기본근무시간 9:00~18:00 근무 휴게1시간) 한다고 할 경우 노동법에 맞는 연장,휴일근로수당 계산.. | |||||
| 67,738 | 질문드립니다 (법인회사) | 법인세 | huv1*** | 2024-10-25 | |
| 항상 도움 주셔서 감사드립니다 1.제가 잘 몰라서 어떻게 질문을 드려야 할지 모르겠습니다 만 본점이있고 지점이 두곳이 있는데 본점으로 통합해서 시산표를 만들어야 하는데요 24년1-9월 중간결산자료는 만드는데 자꾸 합계잔액 시산표에 미처리결손금이 마이너스가 되는데요 뭘 잘못분개했는지 원인.. | |||||
| 67,737 | 상생임대주택,거주주택비과세,공동상속주택 소수지분자.. | 양도소득세 | totw*** | 2024-10-25 | |
| 갑이 다음과 같이 주택을 보유하고 있습니다 1. 용인 수지구 아파트/ 취득시기:2019년 갑명의 100% 4년동안 전세로 임대줌 상생임대조건 모두 충족했다고 가정함. 2. 분당 오피스텔 업무용으로 부가세신고하고 임대중이었다가 2024.05월부터 주택으로 임대중 2024.10.31일 .. | |||||
| 67,736 | 사업소득 | 급여 | ec*** | 2024-10-25 | |
| 안녕하세요. 2023년 귀속분 배우출연료 지급을 못했습니다. 간이지급명세서는 지급월의 다음달 말일까지 제출해야하고 지급명세서 제출시기와 무관하게 종합소득세 귀속은 2023년이므로 2024년 5월 이전까지 해당 배우에게 정산분이 지급되지 않았더라도 별도로 이야기 해서 23년 미지급분을 포함해서 소득세를 신.. | |||||
| 67,735 | 고정자산 날짜 문의드립니다 | 전표분개 | kapsy8*** | 2024-10-25 | |
| a라는 하나의 고정자산의 시설장치로 등록하려고 합니다. 총 금액이 1억이고 계약금 -24. 07.01 - 2천만원 중도금 -24. 08.01 - 6천만원 막대금 - 24. 10. 01 - 2천만원 이렇게 세금계산서가 발행이 됬습니다. 고정자산을 잡으려고 하는데요. 따로따로 고정자산으로 안잡고, 그냥 하나로 잡으려고 하는데.. | |||||
