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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
16,978 연유,우유 의제매입세액 공제여부.. 부가가치세 pooh0***2015-01-17
답변완료
커피,빵등을 파는 카페입니다. 라떼에 들어가는 우유와 연유도 의제매입세액 공제대상이 맞는지요?
16,977 골프장에서 자체적으로 기장을 해서 부가세 신고를 하.. 계정과목 cpf***2015-01-17
답변완료
골프장에서 자체적으로 기장을 해서 부가세 신고를 하는데요 식당에서 식재료 사는것도 의제매입세액공제 되나요? 그럼 의제 매입 세액은 6/106인가요?
16,976 재고 폐기 문의 건 법인세 lum0***2015-01-16
답변완료
도소매 업체인데 상품을 매입하고 재고로 나뒀다가 유통기한이 지나거나 해서 재고 상품을 폐기할때 비용으로 처리할수 있는 방법은 없나요?/ 있다면 구비해놔야할 서류와 회계처리 좀 알려주세요
16,975 일용근로자 신고시 고용보험 zah***2015-01-16
답변완료
일용근로자 원천세 신고할 때 고용, 산재보험 그때마다 각각 취득, 상실 신고서 넣어야 되나요?? 일용직 신고하는 업체가 있는데 근로복지공단에서 고용,산재가입안내서가 날아와서요
16,974 매입세금계산서 공제관련 부가가치세 mkop***2015-01-16
답변완료
전자세금계산서 발급의무자가 종이세금계산서를 발행한 경우및 발급하였지만 미전송한 경우 세금계산서 미발행및 미전송에 해당되어 10일이후에 발행하지 않은경우는 미발급가산세 2%로 해당은 되지만 공급받는자는 매입세금계산서로 보아 가산세 없이 매입세액공제를 받을수 있다라고 (시행령제60조 제2항 제5호)에 나와있..
16,973 차량리스 추가 질문의 건 전표분개 nive***2015-01-16
답변완료
법인리스차량이 사고로 인해 폐차처리를 하게되었습니다. 차량은 보험처리를 했는데요. 차량리스 미회수 원금과 규손금 포함해 규정손해금이 1억2천 남았습니다. 근데 저희 차량보증금이 4천3백만원이 남아있었는데. 차량사고에 대해 보험회사에서 규정손해금을 대신 지급한것으로 처리되었습니다. 리스회사에스는..
16,972 휴업 중 부가세 신고 부가가치세 zah***2015-01-16
답변완료
휴업중인 일반과세자인데.. 부가세 신고 해야되나요??
16,971 기장의무판단 종합소득세 jhsemu***2015-01-15
답변완료
당해년도에 처음 사업을 개시한경우에 당해년도에 복식부기의무자의 기준금액을 초과하는 수익을 올린경우 당해년도 소득세 신고시에도 복식부기로 신고해야 하는 것인가요?? 아니면 차기년도 부터 복식부기로 신고하여야 하는지 궁금합니다.
16,970 화물운전자 유가보조금 부가가치세 jhsemu***2015-01-15
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화물운전자가 차량 주유를 하고 받은 유가보조금을 부가세 신고때 어떻게 처리해야 하나요?? 유가보조금을 제외한 금액만을 매입액으로 부가세신고해야 하는지 궁금합니다.
16,969 전자세금계산서 지연수취 가산세 부가가치세 mkop***2015-01-15
답변완료
매입자로 부터 전자세금계산서 작성일자 2014.10월 11월 분을 2015년 1월 7일날 발급받았습니다. 제가 알기론 7-11월분은 과세기간인 12월31일까지 수취해야만 지연수취가산세가 붙고 매입공제는 되며 12월분은 1월 10일까지 무조건 발행받아야 되는걸로 알고있습니다, 그런데 이같은경우 12월31일까지 수취를 못하였기..
16,968 수정전자세금계산서발행 가능여부 부가가치세 shoki2***2015-01-15
답변완료
안녕하세요 당회사는 이번건물을 신축하여 2014년 12월 10일에 사용승인을 득하였습니다. 그러나 설계비 잔금 세금계산서(\87,500,000) 발행을 현재 못받은 상태입니다. 해당 건설용역 제공의 완료여부가 불분명한 경우에는 준공검사일을 공급시기로 보아 세금계산서를 수령 하여야 한다고 들었습니다 공급..
16,967 매출자가 역발행 세금계산서 받은 경우 부가가치세 marc***2015-01-15
답변완료
안녕하세요 저는 직전년도 매출액이 3억 이상으로 전자세금계산서 발급의무대상자 입니다. 7월 부터 이것이 시행되었는데 제가 7월에 매입자로부터 역발행 세금계산서를 교부하였습니다. 헌데 저는 전자세금계산서 발급의무 대상자인데 매입자(현대캐피탈주식회사)로 부터 전자가 아닌 종이세금계산서를 발급받았습니다..
16,966 리스차량 사고로인한 보험금 처리 등 건 전표분개 nive***2015-01-15
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법인리스차량이 사고로 인해 폐차처리를 하게되었습니다. 차량은 보험처리를 했는데요. 차량리스 미회수 원금과 규손금 포함해 규정손해금이 1억2천 남았습니다. 근데 저희 차량보증금이 4천3백만원이 남아있었는데. 차량사고에 대해 보험회사에서 규정손해금을 대신 지급한것으로 처리되었습니다. 리스회사에스는..
16,965 법인회사 성과급 지급기준이 궁금합니다. 법인세 taxa4***2015-01-15
답변완료
제조 법인회사 입니다. 매출 향상으로 성과급을 지급을 할려고 하는데 성과급에 기준은 무엇인지? 현재 근무하고있는 전직원에게 지급을 해야하는지 ?아니면 특정 직원에게만 지급이 가능한지 궁금합니다. 만약에 지급을 한다면 구비서류는 어떤것이 필요한지 궁금합니다.
16,964 운용리스 구조변경 취득세 문의 계정과목 zpzoz***2015-01-15
답변완료
3.5톤 트럭을 운용리스로 이용하기 시작하였는데요 물류업이다보니 트럭에 편의성을 도모하기위해 파워게이트라는 화물운반구조를 설치하였습니다 이렇게 구조변경을 한 경우에 그에 따른 취득세를 납부해야 된다고 하여 납부하였는데 이 때 취득세의 경우는 계정과목을 무엇으로 해야하나요?? 차량관련해..
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