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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
16,993 매입계산서 누락분 수정신고여부 부가가치세 cat***2015-01-19
답변완료
문1.법인사업자인데 2기 부가세예정신고시 자동차리스료 면세계산서 누락됐거든요 현재 09월분 자동차리스료 면세계산서를 받았는데 2기예정 부가세신고서를 수정신고해야만 하나요? 아니면 면세계산서는 부가세와 상관없으니깐 그냥 수정신고안하고 비용처리해도 되나요?
16,992 개인사업자 부가세수정신고 여부 부가가치세 cat***2015-01-19
답변완료
문1.개인사업자인데요 7-9월을 예정신고했습니다 (매출저조) 원래는 개인사업자는 6개월 마다 한번 부가세신고하는것이잖아요? 그런데 매출저조해서 선택적으로 10월25일날 부가세예정신고를 했습니다. 근데 이때 매출세금계산서(09월분)와 매입세금계산서(09월분) 예정신고 때 빠진 세금계산서를 10-12월 2기 부..
16,991 비품정리분개 결산 jin***2015-01-19
답변완료
안녕하세요 당사는1991년 설립된 법인입니다. 창립당시부터 비품을 구입하고 결산서에 잔액1000원씩 남은걸 정리할려구요. 2014.6월에 회사 확장인테리어 하면서 저는 결산서에 있는 비품중 현재도 있는거 하고 잔액이 1000원이상인것만 추려내서 비품내역을 만들었습니다. 질문 1.결산서상 잔액1000원 비품..
16,990 부가세 환급도 이월이 가능한가요? 부가가치세 yujih***2015-01-19
답변완료
부가세확정 신고 때 환급이 나왔습니다. 근데 이걸 환급을 안 받고, 다음 신고 때 납부할 금액에서 상계를 하려고 하는데, 이런 제도가 있나요?
16,989 수출실적명세서 작성 부가가치세 dduck***2015-01-19
답변완료
부가세 신고시 수출실적명세서 작성 문의드립니다. 물품을 해외로 내보내고 대행해주던 업체에서 수출신고수리내역서(적재전,갑지)와 B/L 이라는 서류를 받았는데요. 수출실적명세서 1) 수출신고번호 : 수출신고수리내역서에 신고번호가 있는데 이게 맞나요? 2) 선적일자 : 수출신고수리내역서에는 신고일자만 있고 ..
16,988 저번인가 언제인지는 모르지만 의제매입세액도 100% 다.. 전표분개 cpf***2015-01-19
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저번인가 언제인지는 모르지만 의제매입세액도 100% 다 공제 받는게 아니라 법인 같은 경우에는 매출액에 30%의 매입액에 대해서만 공제 된다고 알고 있는데 맞나요? 그러면 신고서 작성할때 예정때 매출액이랑 예정때 매입액이랑 다 기재 해서 신고 하는 건가요? 골프장인데 그럼 골프장내 식당에서 판 매출만 적으면 되는..
16,987 그럼 골프장이 법인이잖아요 골프장내에 또 식당이 있.. 원천징수 cpf***2015-01-19
답변완료
그럼 골프장이 법인이잖아요 골프장내에 또 식당이 있잖아요/. 식당에서 농수산물 산거 의제매입 받으려면 6/106 적용 하면 되죠?
16,986 회사 직원 자녀학자금 지원관련 문의 급여 hanilkome***2015-01-19
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저희 회사는 임원까지 자녀 학자금을 지원해주는데요 전무님(임원)의 자녀분 대학생에 학자금을 지원해 주었습니다. 이경우 학자금 지원을 근로소득으로 보아 소득세를 납부해야 하는 것이 맞는지 또한 연말정산시엔 학자금 영수증 및 대학자녀 교육비에 관한 사항들을 공제받을수 있는지 문의..
16,985 골프장의제매입세액 공제 하는방법좀알려주세요 계정과목 cpf***2015-01-19
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골프장의제매입세액 공제 하는방법좀알려주세요
16,984 비영리법인의 양도소득세 양도소득세 se***2015-01-19
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수고많으십니다. 비영리법인(법인으로 보는 종교단체임)의 양도소득세 계산 문의드립니다. 수익사업에 사용하던 건물과 토지를 양도하면 개인처럼 양도소득세를 신고납부해야 하는것인지요? 그렇다면 양도소득기본공제도 받는건지도 궁금합니다. 증여로 취득한 것인데, 증여가액을 알수없다면 기준시가로 취득..
24,247 전산세무2급 재고자산문제풀이 질문입니다 전산세무2급 ja7***2015-01-18
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문제를 풀다가 아무리 봐도 이해가 잘 되지 않아서요~ 3. 다음은 ㈜이택스의 재고자산과 관련된 문제이다. 선입선출법에 의하여 평가할 경우 매출총이익은 얼마인가? (다른원가는 없다고 가정한다) 일자 매입매출 구분 수량 단가 10/1 기초재고 10 @100 10/8 매입 30 @110 10/5 매출 25 @140 10/30 매입 15 @120 ..
16,982 전자세금계산서 및 신용카드부가세 부가가치세 najiy***2015-01-18
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안녕하세요, 부가세 관련해서 몇가지 문의사항이 있습니다. 1. 전자세금계산서 발행 시, 상대업체의 실수로 기존에 맞게 끊긴 세금계산서에 대해 수정세금계산서(-)가 발행되었습니다. 그래서 다시 그에 대한 수정세금계산서(+)를 끊어달라고 하려고 하는데요.. 15일이후 수정세금계산서 발급에 대한 가산세는 나오지 않..
16,981 관공서주차장 이용에따른 카드결재 부가가치세 wjdska2***2015-01-18
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택시업체에서 관공서주차장 이용을 하고 카드결재한 부분 부가세가능한지요
16,980 전자세금계산서 세액공제관련 부가가치세 jhsemu***2015-01-18
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전자세금계산서발급 세액공제도 전자신고세액공제처럼 환급세액에 가산할 수 있나요?? 신용카드매출전표등 발급세액공제는 환급세액에 가산되지 않는다고 알고 있어서요.. 전자세금걔산서 발급세액공제는 어떻게 되는지 궁금합니다.
16,979 부가세 신고 하는데요 골프장에서 원천징수 cpf***2015-01-18
답변완료
부가세 신고 하는데요 골프장에서 매출 잡을때 체육기금은 매출로 안잡아도 되나요?
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